d)市场环境发生重大变化时； e)即将进行第二、三方审核时； f)质量审核中发现严重不符合项时。
4.4 总经理认为需要时，也可以随时进行管理评审，还可把管理评审与生产、质量例会、重大产品要求的评审等活动结合起来进行。 4.5 评审输入
管理评审的输入应包括以下方面的信息:
a) 审核结果,包括内、外部质量管理体系审核和产品质量审核等的结果; b) 顾客对产品、服务的反馈，包括满意程度测量结果、顾客报怨及与顾客沟通的 结果；
c) 过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品测量和监控的结果；
d) 改进、预防和纠正措施实施情况与验证结果，包括改进建议、日常发现的不符 合项采取的纠正和预防措施实施情况与验证结果；
e) 以往管理评审跟踪措施的实施与改进活动效果； f) 由于公司内/外部情况变化，可能影响质量管理体系的变更，包括内、外部环 境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；
g) 由于各种原因而引起的有关产品、过程和质量管理体系改进的建议； h) 与质量有关的财务报告（质量经济性分析的结果）。 4.6 管理评审准备
4.6.1 评审前，企质办编制《管理评审计划》，提前发至参加评审的有关部门和人员； 4.6.2参加管理评审的各职能部门/人员在收到管理评审计划后，根据管理评审计划准备专题文件和资料,依据评审的目的和内容, 根据各自所承担的质量职责，通过调查研究﹑分析有关的记录，在15个工作日周内，准备好管理评审所需的各类总结性报告和资料，作为管理评审的输入。管理评审输入应完整、真实和准确。
4.6.3提交管理评审的文件应是书面材料，参加评审的人员应在会前作好准备。 4.6.4各职能部门/人员准备的各类报告，于管理评审实施前一周提交管理者代表和企质办。管理者代表准备质量管理体系运行情况报告。 4.7 管理评审会议
4.7.1 总经理主持管理评审会议。
4.7.2 管理者代表就本次评审的重点内容汇报情况，并就上次管理评审报告中提出的改进意见的执行情况作汇报。
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4.7.3 评审人员就评审内容展开讨论，提出改进建议，并就评审内容形成相应的结论意见（包括进一步调查、验证）。 4.7.4 总经理作会议总结。 4.8 评审输出
4.8.1管理评审的输出应包括以下内容：
a) 质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价，质量管理体系变更的 需要、改进的机会，质量方针和质量目标修订的需求和质量管理体系运行情况的说明。
b) 改进质量管理体系及其过程有效性的决定和措施。包括质量方针和质量目标 方面的改进，对组织结构、职责、权限质量管理体系、文件及具体的产品实现过程的改进。
c)对现有产品符合要求的评价，与顾客要求有关的产品质量的改进决定和措施。 包括针对顾客明示的要求及法律法规的要求对某些特性的改进；；
d)有关资源要求的决定和措施。包括针对内、外部环境的变化或潜在的变化，考 虑当前或未来的资源需求，为质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性提供资源保证。
4.8.2 管理评审报告
a) 企质办负责会议记录，根据管理评审会议讨论情况，形成《管理评审报告》， 报管理者代表审核、总经理批准后下发。
b)《管理评审报告》中提出的改进意见，由责任部门负责具体落实改进措施计划。 c) 企质办对责任部门实施改进措施的情况进行各种检查，并报告验证其效果。 4.9 改进﹑纠正/预防措施的实施及验证
4.9.1 有关部门按管理评审提出的改进要求，制订纠正或预防措施，加以实施； 4.9.2 企质办跟踪检查纠正或预防措施的实施情况，并验证措施效果。
4.9.3 评审后改进行动的成功经验应纳入有关文件。经验证有效的纠正或预防措施所 引起的文件更改，按CDM.QP.01《文件控制程序》规定。 5 支持性文件
5.1 CDM.QP.01 文件控制程序 5.2 CDM.QP.02 记录控制程序 6 记录
6.1 管理评审计划； 6.2 管理评审通知；
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6.3 管理评审会议记录； 6.4 管理评审报告。
6 资源管理
6.0.1 目的
为公司提供建立和实施质量管理体系的建立和实施所必需的人、财、物、信息等资源以保证质量管理体系的持续有效运行。 6.0.2 范围
适用于公司人力资源、基础设施、工作环境和信息等资源的配置、保持和管理。 6.0.3 职责
a）总经理领导公司的资源的配置；
b）行政人事部负责人力资源的管理和控制；负责工作环境归口管理； c）设备安全部负责基础设施的配置、维护和管理； d）生产制造部负责负责对工作环境的管理和控制；
e) 企质办负责管理公司内部信息的收集、贮存、传递、处理和利用。 6.1 资源提供
6.1.1 总经理根据质量管理体系策划所需过程和目标配备所需的资源。包括：
a) 人力资源； b) 基础设施； c) 工作环境； d) 信息等。
6.1.2总经理确定并提供以下方面所需的资源：
a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性； b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意。
当发现资源不适应内、外部情况发生的变化和持续改进的需要时，总经理应对资源配备进行调配补充，使资源配备满足变化和持续改进的要求。
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6.2
人力资源控制程序（CDM.QP.04）
1 目的
对承担质量管理职责的人员，规定相应岗位的能力要求，通过教育、培训增强员工的质量意识和能力，满足规定要求。 2 范围
适用于公司的人力资源管理及承担质量管理体系规定职责的所有人员。 3 职责
3.1行政人事部负责编制《岗位能力准则》对各岗位的能力和资质提出要求；负责制定《公司年度人员培训计划》和组织实施，并监督实施；负责对培训效果进行综合评价；负责组织上岗教育和人员鉴定；负责保存培训记录。 3.2各部门负责本部门员工的岗位基础培训和岗位技能培训。 4 工作程序 4.1 人员能力要求
4.1.1行政人事部负责编制《岗位能力准则》,明确对各部门从业人员的学历﹑培训﹑工作经历﹑资格(教育、培训、技能和经验)的具体要求。
4.1.2《岗位能力准则》由管理者代表审核，总经理批准。《岗位能力准则》经批准后，作为选择、招聘、安排人员的主要依据。
4.1.3 行政人事部配合各部门负责人为各岗位配备与之相适应的人员。
4.1.4各部门负责人随时对本部门员工进行现场考核。对不能胜任本职工作的人员，需及时安排培训并考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与之相适应。
4.1.5公司涉及军品生产的各级管理者以及对产品质量有直接影响的人员，应经过有关质量管理知识和岗位技能的培训、考核，并按规定要求持证上岗。 4.2 培训计划
4.2.1 行政人事部根据每年12月《岗位能力准则》编制《年度培训计划》。其培训的项目有主要：
a) 质量意识培训；
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b) 安全培训；
c) 特定培训（如检测人员、电工、行车操作工、内审员）； d) 岗位技能培训
4.2.2《年度培训计划》应包括培训对象，培训内容、时间、考核方式等内容，经总经理批准后下发各部门，并监督实施。
4.2.4 员工的岗位技能培训每半年进行一次。 4.3 培训方式
4.3.1 外出进修、学习、考察、参加学习班及学术会议等。
4.3.2 公司内部组织学习、案例讨论、技术操作示教、在岗培训、自学、面谈交流等。 4.4 培训实施
根据确定岗位能力要求，分别对新员工，在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等进行培训，根据岗位质量职责制定并实施培训要求。通过教育和培训，使员工意识到：
a) 满足顾客和法律法规要求的重要性； b) 违反这些要求的后果；
c) 自已从事的活动与公司发展的相关性。
公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。 4.4.1新员工培训
a)公司基础培训：由行政人事科组织，相关部门配合进行。基础教育包括：公司 简介、职业道德、劳动纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识的培训。
b)部门/岗位基础培训：由部门负责人组织学习本部门及所在岗位的质量职责，所 从事岗位的基础要求和工作程序。
c)岗位技能培训：学习生产作业指导书（工艺守则、工艺规范），所用设备的性能， 操作步骤，安全事项及紧急情况的应变措施等，由相关部门负责组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。 4.4.2在岗人员提高培训
在岗人员提高培训旨在提高岗位技能、管理水平、质量意识，根据需要适时进行。 4.4.3 专业技术职务人员培训
专业技术职务人员培训，可采取内部培训和外部培训的方式进行，使其知识不断更新，以适应企业的发展。
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