岗位廉政风险点和自我防控承诺表
单位 外经贸局 岗位职务 纪委书记 风险等级 一级 1.负责纪检监察、党风廉政建设。 2.协助局长抓好机关党务、机关作风效率、效能建设。 3.协助局长做好商检嵊新办事处筹建工作。 4.分管办公室。 个人工作 职责职能 如果涉及纪检案件，可能存在协助办案是否公正。 在效率效能建设督查考核中是否坚持原则、公2 平、公正。 3 工程项目建设中有关环节未按规定进行招投标。 1 廉政风险 点内容 4 接受项目施工单位的吃请和各类礼金礼物。 5 6 7 8 防控措施 及承诺 切实加强政治理论、业务知识、政策法规学习，1 不断提高自身综合素质和依法行政能力。 严格按照有关规定，努力做到作风建设不投诉、2 业务工作不差错，职能工作不失职。 3 严格执行党风廉政建设的各项制度和规定。 严格执行工程项目建设的相关规定，重大事项集体讨论决定。 5 4
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单位 办公室 岗位职务 办公室主任 风险等级 一级 个人工作 职责职能 1.主持办公室全面工作。 2.协助领导处理机关日常工作，协调科室、事业单位的有关工作。 3.组织开展调研工作，为领导当好参谋。 4.落实政务公开、宣传、信息工作。 5.负责事关全局重要文件和领导重要讲话文稿的组织协调。 6.负责全局性会议的筹备和对外接待、车辆管理等后勤工作。 1 未按规定保管使用印章。 2 未按规定建立保密制度，落实保密措施。 廉政风险点内容 未建立政府信息公开机制，造成政府信息公开不及3 时、准确、全面，影响政府公信力。 4 5 1 完善并严格执行公章保管使用规则，不盖人情章。 加强学习，增强保密意识，严格执行保密规定，落2 实技防措施，防止泄密事件发生。 严格执行政府信息公开条例，督促各责任科室及3 时、准确、全面公开依法公开的政府信息，做好依申请公开工作。 4 5 防控措施及承诺
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单位 办公室 岗位职务 办公室副主任 风险等级 二级 个人工作 职责职能 1.负责保管并严格按规定正确使用公章，保障用章安全。 2.收文及时上网，及时催办，确保公文流转顺畅；纸质文件登记完整，存放规范，确保文件完整与安全。 3.对领导签发的局本级文件，及时校对印发，确保发文正确无误。 4.协助主任负责对领导签字交办事项的催办，督促有关承办科室、事业单位按时办结并向相关领导回复办理情况。 5.负责日常办公用品的采购和发放。 6.承担有关会议具体会务工作。 7.负责文书档案的整理归档工作。 1 未按规定保管使用印章。 没有严格按保密规定收发、传阅、保管和销毁保密文件。 不按规定认真履行第一读者的职责，严格校对，发现问题没有及时汇报，发文出现重大错误，造成工3 作重大损失；来文没有及时报批及转办、催办、督办，造成工作延误。 档案管理混乱，不按时移交、归档，造成重要文件4 遗失等不良后果。 不按规定采购办公用品，索要或收受对方礼品、回5 扣，接受对方宴请。 2 1 严格执行公章保管使用规定。 廉政风险 点内容 防控措施 及承诺 加强保密学习，增强保密意识，提高执行保密规定2 的自觉性，防止泄密事件发生。 3 加强业务学习，不断提高办事和文档管理能力。 严格执行办公用品采购规定，严格自律，维护公家4 利益。 个人廉政风险点和自我防控承诺表
单位 办公室 岗位职务 财务 风险等级 二级 个人工作 职责职能 1.搞好财务核算和编制并执行全局预算，负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表，合理进行资金调配。 2.加强局级财务管理，记好现金和银行帐，认真审核原始凭证；负责记好财务总账及各种明细账目，及时与核算中心对账。 3.遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。 4.定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管、存档。 5.定期与办公室核对固定资产账目，做到帐物相符。 6.严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白收据及其他证券。 未经领导审批而付现金。 1 未按规定使用和管理资金，2 不按规定编制、执行和监督财务预决算。 3 不按规定整理、使用财务会计档案，造成档案遗失。不按规定制单、审帐，导致财务核算不合法、不规4 范。 审核不严，造成票据大小写错误发生以及不符合收5 费的内容、账面数与开票额不一致现象。 在向支付中心报账工作中，对支出的原始凭证审核、6 检验工作不细致、不到位，导致实际不合要求的原始凭证进行报账。 廉政风险 点内容 防控措施及严格按规定要求编制财务预决算，确保真实性和实1 际操作性。 承诺 严格按照会计档案管理有关规定的程序执行，会计2 凭证、账簿、表册等档案做到妥善保管和存档。 认真执行财务制度，对违反规定或不合格的凭证、3 票据拒绝入账，严格把好费用报销关、资金进出关、项目审核关。 4 编制报表准确、及时。固定资产账目做到账物相符。严格按照财务制度办理财务收支业务，按照程序审5 核帐目，做到帐目清，财务明，最大限度堵塞漏洞。 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全6 制度。