关于IT资源申请流程规范
(草稿)
近日在财务部走访得知依然有个别部门在设备采购过程中“自行采购-自行签字-财务报销”，一方面支持部门无法了解设备采购的过程，对采购情况的合理性无从判断同时也导致后期支持风险；这会给管理造成漏洞，为了解决这个问题，我们的设想如下：
需求部门IT资源申请流程需求经办人人申请需求部门审批分管合伙人审批IT资源需求申请表行政人事部支持处理流程IT支持经办人支持部门经理审批费用审批单分管合伙人财务报销处理流程固定资产增加表财务处理采购发票IT资源申请流程1、IT资源包括IT设备及配件、软件工具、应用系统等软硬件产品及服务。
2、需求经办人填制《IT资源需求申请表》后报部门经理审核，预估金额大于500的需要分管合伙人审核；
3、行政人事部支持组根据《IT资源需求申请表》，协助需求经办人完成技术互动和商务互动后，填制《物品采购/支付流转单》报部门经理审核，成交金额大于500的需要分管合伙人审核；
4、行政人事部支持组根据审核完成的《IT资源需求申请表》、《固定资产增加表》和《物品采购/支付流转单》以及发票报财务部申请财务处理过程。
IT资源需求申请表
申请部门 资源名称 资源类别 □笔记本 □台式电脑 □传真机 □打印机 □投影系统 □软件系统 □门禁设备 □网络设备 □扫描仪 □其他设备 购买用途 申请人 资源描述（型号、数量、参数规格） 补充信息 申请经办人 申请部门审核人 分管合伙人 办理时间 审核时间 批准时间 所申请资源大于500元时，需经合伙人审核
物品采购/费用支付流转单
项目 使用人 供应商 型号 单价 补充信息 经办人 审核人 批准 请在采购/支付金额大于500元的物品前先使用此单，再签发票。（请填写电子版）
采购/支付原因 购入/支付时间 采 购/支付清单 内容 数量 办理时间 审核时间 批准时间 类别 总金额