（1）检查现场使用的产品标准、检定规程或出厂检验必须依据现行有效的产品标准、计量21 ★4.6.4检验依据 检定规程或校准规范，检验项目必须覆盖标准和规校准规范是否是现行有效的文件； ? □ 程规定的内容。 （2）查阅出厂检验原始记录，检查现场检验项目是否覆盖标准和规程规定的内容。 （1）根据许可考核必备条件和产品标准、计量检定规程或校准规范要求，对照单位的出厂见附录B表B.5:出厂检验检定计量器具一览表，检查出厂检定计量器具项目与测量设备现场确认22 ★4.6.5测量设出厂检验设备的数量及准确度等级或最大允许备 误差应满足其生产规模和许可考核必备条件以及产配备的是否齐全，性能是否符合要求； ? □ 记录表；附录B表B.6:出厂品标准、检定规程或校准规范所规定的要求。 （2）采用现场试验的方法对出厂检验条件进检验项目现场试验考核记行综合能力考核。 录表 （1）检查出厂检验用的计量器具及主要配套所有出厂检验用的计量标准器具及主要配套设设备是否全部具有有效期内的检定或经校准备应满足量值溯源要求，具有有效的检定证书或经确认其满足要求； 23 4.6.6 量值溯源 校准确认其满足要求，并有表明其检定或确认状态（2）检查计量器具是否有检定或确认状态标识，标识的信息是否真实； ? □ 的标识。如果申请单位建立最高计量标准的，必须经考核符合，取得相应的计量标准考核证书。 （3）如果建立最高计量标准的，是否经考核合格，并取得相应的计量标准证书。 自查人员签字 封朝 日期 2012-5-10
4.7 技术文件 自查 序号 考核条款 考核要求 考核方法 自查文字说明 符合 不符合 应具备与所制造计量器具相关的国家或行业产品标准。如果没有上述产品标准的，应有企业产品标（1）检查是否具备现行有效的国家或行业产品标24 ★4.7.2 产品标准 准并履行备案手续。直接采用国家或行业产品标准的准，并办理相应的登记手续； ? □ 应办理相应的登记手续。 （2）企业制定的产品标准是否履行备案手续。 11
（1）检查生产中使用的产品图样与型式批准的图样的一致性； 产品图样应有图样目录、标准件、外购件、零部（2）检查一套具有代表性的图样，检查有无缺图现25 4.7.3 产品图样 件明细表、总装图、电路图、零部件图等。生产中使象，图样的内容是否完整、正确； ? □ 用的产品图样应与型式批准的图样保持一致。 （3）随机抽查几个部门的一套同类产品的图纸中的若干张图纸，检查是否完全一致，与目录、明细表和实物对照是否相符。 （1）随机抽取一种代表性产品的工艺文件，检查其产品的加工、装配、检验和试验的工艺规程或作业指是否具备生产必须的各种文件； （2）抽查其中若干种工艺卡，检查其内容的完整性26 4.7. 4 工艺文件 导书，应满足产品设计的技术要求。工艺文件的技术要求和数据应符合有关标准和规范的要求。 和正确性，文件的审批、更改签署手续是否符合有? □ 关规定的要求； （3）抽查若干个部门的上述工艺卡，检查其是否统一；并检查各种工艺文件之间是否一致。 说明书中应有技术指标、型式批准证书、许可证标志、执行产品标准以及关键零部件采用等信息，并（1）检查说明书的内容是否完整； 正确使用法定计量单位。 （2）检查说明书中的技术指标是否准确，并与产品27 4.7. 5 使用说明书 说明书应编制能指导用户正确安装、操作的产品使用标准中的规定相一致； ? □ 说明书。其内容一般包括：产品功能，安装图，电源（3）检查说明书是否能够指导用户安全、正确地安接线图，操作、调整、维护方法，常见故障的诊断、装和使用。 分析、排除方法及配件清单等。 （1）检查是否有固定格式的检验记录单； （2）检查零部件检验记录是否包括检验项目、检验应有物料进厂、零部件加工、检验和整机装配、设备、检验条件、检验结果、检验日期和检验人员28 4.7. 6检验记录 出厂检验等生产过程的各种检验记录。记录应受控，签字等信息； ? □ 内容应完整、准确、清晰和客观。 （3）检查出厂检验记录是否包括了产品标准、检定规程或校准规范所规定的全部信息； （4）检查记录是否真实可信、清晰明了。 自查 序号 考核条款 考核要求 考核方法 自查文字说明 符合 不符合 12
应提供主要生产设备、工艺装备、检测设备和出（1）检查是否制定了主要生产设备、工艺装备、检厂检验测量设备一览表。一览表应包含设备名称、设测设备和出厂检验测量设备一览表； 29 4.7.7 设备一览表 备编号、型号规格、制造单位、主要性能、使用部门、（2）检查一览表是否包括了设备名称、设备编号、? □ 设备状况等有关的信息。检测设备和出厂检验测量设制造单位、主要性能、使用部门、设备状况等有关备一览表应有周期检定或校准的信息。 的信息； （3）检查设备一览表与实际情况的一致性。 当使用计算机或自动化设备对技术文件和检验的数据进行采集、处理、记录、报告、存储、或检索时，应确保： 1)由使用者开发的计算机软件应被制订成足够详细（1）检查由使用者开发的计算机软件是否被制订成足够详细的文件，并对其适用性进行适当验证； 30 4.7.8 电子信息文的文件，并对其适用性进行适当验证； （2）检查是否建立和实施数据保护的程序，并达到件 2)建立和实施数据保护的程序。这些程序应包括（但? □ 不限于）数据输入或采集、数据存储、数据传输和数了预期的目的； 据处理的完整性和保密性； （3）检查计算机和自动设备的功能是否正常，环境3)维护计算机和自动设备以确保其功能正常，并和运行条件是否满足规定的要求。 提供保护检定、校准和检测数据完整性所必需的环境和运行条件。 自查人员签字 封朝 日期 2012-5-10
4.8管理制度
13
自查 序号 考核条款 考核要求 考核方法 自查文字说明 符合 不符合 申请单位应建立健全各项计量管理制度，制度至少应包括以下内容： (1) 计量器具（测量设备）的配备、使用和维护管理制度； (2) 计量器具周期检定/校准管理制度； 31 4.8.2计量管理制度 (3) 计量标准和出厂检验设备管理制度； ? □ (4) 原始数据、记录管理制度； (5) 证书、标识管理制度； 通过查阅文件、原始资料和有关记录，(6) 计量人员岗位责任、培训和考核管理制度； 并对生产制造过程的实际情况进行核查，检(7) 计量实验室管理制度； 查以下内容： （8）计量技术档案和资料保管制度。 （1）内容的完整性，制度内容必须覆盖考核规范规定的要求。 （2）文件的受控性，制度形成文件，文件的制订、发布和更改应该有相应的批准手续。 申请单位应建立健全各项质量管理制度，制度（3）文件的可行性，规定的内容应该符合申至少应包括以下内容： 请许可单位的实际，并具有可操作性。 （1）原材料、外协件、外购件采购、进厂验收（4）实施的有效性，规定的制度必须实和管理制度； 施，实施的结果必须有效，并能够提供实施（2）零部件检验和产品出厂检验制度： 的记录。 32 4.8.3质量管理制度 （3）成品、废品、返修品管理制度； ? □ （4）设备、工装管理制度； （5）用户服务制度； （6）质量岗位责任制度； （7）质量管理持续改进制度； （8）售后服务和质量投诉处理制度等。 自查人员签字 封朝 日期 2012-5-10
4.9售后服务
14
自查 序号 考核条款 考核要求 考核方法 自查文字说明 符合 不符合 应具备与所制造的计量器具相适应的售后服务检查售后服务的条件和能力，包括场地、33 4.9.1服务能力 的条件和能力。许可考核必备条件中对售后服务的设备、通讯、人员等设施和资源是否与所制造? □ 条件和能力有明确规定的按其规定执行。 的计量器具相适应。 34 4.9.2 服务管理 应有专门的部门或者人员负责管理售后服务工检查是否有专门的部门或人员负责管理作。 售后服务工作，服务的职责是否到位。 ? □ （1）检查是否有顾客投诉记录和投诉的35 4.9.3 顾客投诉 应有顾客投诉和投诉处理的记录。 处理记录； （2）对顾客的投诉是否进行了有效的分? □ 析和处理。 自查人员签字 封朝 日期 2012-5-10
15