保定市徐水区大王店镇 2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等有关文件的规定，现将我部门2018年预算信息公开如下：
第一部分 部门职责及机构设置情况
一、部门职责
(一)执行本级代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
(二)制定并落实本行政区域内的经济发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；
(三)加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护、改善生态和生活环境；
(四)依法管理乡财政，执行本级预算；
(五)管理和发展文化、教育、科学、广播、体育、卫生等事业； (六)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众的集体所有财产，保护公民个人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权力和其他权利，保护各种经济的合法权益；
(七)组织实施社会主义与民主法制教育，协调公安、司法行政工作，调解民事纠纷，维护社会秩序；
(八)推行计划生育政策，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；
(九)管理民政事务工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；
(十)办理上级人民政府交办的其他事项。 二、机构设置
部门机构设置情况
序号 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 1 大王店镇（行政） 行政 正科级 财政拨款 2 大王店镇（事业） 行政 正科级 财政性资金基本保证
第二部分 部门预算安排的总体情况
1、收入说明
2018年年初部门收入预算总额为1102.60万元。 其中：一般公共预算收入1102.60万元。 2、支出说明
2018年部门支出安排预算总额1102.60万元。 基本支出 828.54万元
其中：人员经费 741.25万元 日常公用经费 87.29万元 项目支出 274.06万元
其中：本级支出 274.06万元 3、比上年增减情况
年度预算收支安排1102.60万元，较上年增加255.53万元。其中:
基本支出增加100.97万元，主要是人员调入人员经费比去年增加；项目支出比去年增加154.56万元，主要是增加2018年革命老区转移支付项目资金150万元。
第三部分 机关运行经费安排情况
2018年我部门机关运行经费安排87.29万元，其中办公费18.13万元，邮电费14.64万元，工会经费、福利费11.62万元，公务用车运行维护费9万元、其他支出33.9万元。
第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
“三公”经费预算情况及增减变化原因
项目名称 因公出国经费 公务用车购置经费 公务用车运行经费 公务接待费支出 2017年度预算 2018年度预算 增减金额 0 0 9 6.5 0 0 9 6.3 0 0 0 -0.2 单位：万元 变化原因 无增减变化 无增减变化 无增减变化 执行中央“八项规定”，厉行节约。减少了0.2万元 2018年，我镇针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。 合计 15.5 15.3 -0.2 第五部分 绩效预算信息
一、 总体绩效目标
总体目标：2018年我镇将在区委、区政府的正确领导下，持续 唱响“园区强镇、工业立镇、生态优镇、民生惠镇、实干兴镇”主旋
律，突出“五抓”（园区发展抓服务、基层党建抓示范、民生工程抓升级、社会治理抓防范、环境建设抓生态），开创各项工作新局面，奋力谱写富裕、文明、实力大王店新篇章。2018年是大王店镇发展史上具有划时代意义的崭新一年，要想完成目标，我们的工作依然充满挑战。我们应该看到，全省经济已进入中高速增长、结构优化、创新驱动的新常态。我区正处在经济快速增长的机遇期，今年也是我镇蓄力突破，发力崛起之年，逆水行舟，不进则退，但是只要我们积极适应新常态，团结一心，奋力拼搏，就一定能够不辱使命，谱写大王店镇发展的新篇章!
职责分类绩效目标
大王店镇紧紧围绕全区中心工作和区委重要部署，按照建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主“的社会主义新农村的要求，着眼于全面推进农村的经济、政治、文化、社会和党的建设，履行促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定四项职能。
(一)选举和任免
换届选举及人事任免。负责镇辖28个行政村的两委换届选举工作，按区政府时间进度要求组织实施，确保本镇两委换届选举工作顺利完成。
(二)政法综治稳定和国家安全
协调维护社会稳定和国家安全。排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。确保不
发生影响稳定的突出问题，保障两会期间及其他敏感时期社会稳定，保障我镇各项工作的顺利开展，给全镇人民创造一个和谐稳定的生活环境。
（三）政务管理
综合事务管理。搞好服务保障，实施政府维修改造工程，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境；加强财务管理，确保资金安全，提高财政资金使用效益。保障纪检工作经费，确保纪检工作顺利开展。保障村级农村税费改革转移支付资金，确保28个村级组织正常运转。
（四）环境污染综合防治
大气污染防治。镇村两级做好夏秋两季禁烧及秸秆清运工作，加强大气污染防治，推动镇区环境空气质量改善。
（五）完善农村经营管理体制
促进土地流转。指导全镇建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展。
二、实现年度发展规划目标的保障措施
为充分履行我单位部门职责，达到上述绩效目标要求，并保证年度发展规划目标的顺利实现，保障措施主要有以下三项：
1、人大监督：镇人大根据2018年监督工作计划，依法对镇人民政府的工作实施监督，组织指导镇政府开展相关活动。
2、召开三重一大会议：定期召开党委扩大会议，通报各项目实施进度情况，及时解决项目实施过程中出现的问题，保障各项目顺利完