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表1 爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全管理单元安全检查表
序号 检查项目 检查依据或要求 按《中华人民共和国安全生产法》第十七条和《民用爆炸1 管理职责 物品安全管理条例》第五条规定的落实情况，应按公安部门规定取得资质证书。 2 安全机构或 安全管理人员 3 部门职责 按《中华人民共和国安全生产法》第十九条的规定，设置机构或配备专职安全管理人员。 建立各部门各级各类人员安全生产责任制，并签订责任书，认真实施。 应有安全生产方针、目标、指标并分解落实措施，按计划4 方针目标 实施。 应建立安全办公会制度，会议应由企业主要负责人主持、5 安全办公会制度 定期召开、有记录并有主持人签字，会议决定的事项有落实和验收。 6 安全教育制度 应建立教育培训制度和培训计划并按计划，并有培训教材、试卷、签到表及成绩单等记录。 应有安全监督检查制度，企业负责人应组织安全检查并有7 安全检查制度 记录，应有三级危险点巡回检查制度并有记录，检查发现的安全隐患应有整改和验收。 A A 现场检查 A 资料验证 现场检查 资料验证 现场检查 资料验证 A A A 现场检查 A 资料验证 现场检查 资料验证 现场检查 资料验证 现场检查 资料验证 类别 检查方式 检查记录 现场 确认 检查结果 结果
序号 检查项目 检查依据或要求 应有制度，有台账，严格执行并有记录。消防设施及消防器材应定期检查，确保其有效。 应有库区安全保卫制度并严格执行。 应有符合国家行业规范、规定要求的定员定量制度，明确各库房定员定量并按规定严格执行。 类别 检查方式 现场检查 检查记录 现场 确认 检查结果 结果 8 消防管理制度 A 资料验证 现场检查 9 保卫制度 A 资料验证 现场检查 10 定员定量制度 A 资料验证 现场检查 11 装卸管理制度 应有符合国家行业规范、规定要求的装卸管理制度并严格执行。 A 资料验证 现场检查 12 运输管理制度 应有制度、并发放到位、严格执行并有记录。 应有符合国家行业规范、规定要求的库房管理制度并严格A 资料验证 现场检查 13 库房管理制度 劳动防护用品 管理制度 执行。 应有制度、并发放到位、严格执行并有记录。现场操作人员穿戴劳保护品符合要求。 对构成重大危险源的库区，应按国家有关规定制定重大危险源管理制度并实施管理，有检查记录，并按规定备案。 A 资料验证 现场检查 14 A 资料验证 现场检查 15 重大危险源管理 安全生产事故 A 资料验证 资料验证 16 管理制度 应急救援 应有制度、并发放到位、严格执行并有记录。 A 17 预案及演练 有应急救援预案并定期开展演练且有总结。 A 资料验证
序号 检查项目 安全生产 奖惩制度 检查依据或要求 类别 检查方式 检查记录 现场 确认 检查结果 结果 18 有制度并能实施。 企业负责人、仓库主任及从业人员等按照《民用爆炸物品B 资料验证 19 持证上岗 安全管理条例》要求，通过有资质单位的培训并取得相应的资质证。 现场检查 A 资料验证 现场检查 资料验证 20 其它 由考核组发现的其他重要安全问题，需要予以否决的，可以作为相应的否决项。 A或B 表内检查项目共计××项，考核项目××项，未考核的项目×项，原因见检查记录。 确认结果统计： 单元评价结果 B 项共×项，合格××项，不合格×项； A 项共×项，合格××项，不合格×项； 单元评价结论：
评价组组长： 评价组成员： 被评价单位陪同人： 考核完成日期： 年 月 日
表2 爆破作业单位民用爆炸物品储存库治安防范系统单元安全检查表
序号 一 检查项目 人力防范要求 类别 要求和判分方法 检查方式 检查记录 现场检查结果 确认 结果
序号 检查项目 类别 要求和判分方法 检查方式 现场检查 资料验证 现场检查 资料验证 现场检查 资料验证 现场检查 检查记录 现场检查结果 确认 结果 A 年满18岁，不应超过55岁。 具有初中以上文化程度。能由公安部门出具无犯罪记录的证明。 具备完全民事行为能力，身体健康，能按照预案处置突发事件，能熟练操作与治安防范及安全保卫有关的装备器材。 A 1 职守人员 A A 接到报警信号后，能及时采取相应的有效措施，并按规定报警。 设置治安保卫机构或者配备治安保卫人员，对治安防范设施 2 日常检查 A 开展经常性检查，及时发现、整改治安隐患，并有检查、整改记录。 经常对保管员和值班守护人员等开展以防盗（抢）、防丢失现场检查 资料验证 3 从业培训 A 为主要内容的培训教育，并有培训记录。 建立有条件接触民用爆炸物品从业人员的培训记录台账，加强教育培训。 4 安全例会 B 定期召开安全例会，传达学习相关法律、法规及有关部门的文件精神和安全管理制度，并有会议记录。 建立出入库检查制度，严格执行生产、销售、购买、运输、5 出入库检查制度 A 储存、领用、发放、清退、看护的有关规定，手续齐全，登记完整，有关资料至少保存2年。 现场检查 资料验证 资料验证 资料验证
序号 检查项目 类别 要求和判分方法 建立健全被盗（抢）、丢失等案件、事故登记、报告制度和案件、事故应急救援预案。 储存库实行24h专人值守，每班值班守护人员不少于3人，其中1人值守报警值班室。值守人员应每小时对库区进行一次巡检查方式 检查记录 现场检查结果 确认 结果 6 制度建设 B 资料验证 7 值班制度 A 视，巡视时携带相应的自卫器具，并如实登记形成台账。值守人员履行值班、检查等岗位职责，严格交接班制度。 值班守护人员熟记与当地公安机关和派出所的通讯联络方法，遇有紧急情况及时报告。 如实记录民用爆炸物品进出库数量、流向和储量，每天核对现场检查 资料验证 现场检查 资料验证 8 流向管理 A 民用爆炸物品库存情况，并按规定将上述信息录入民用爆炸物品信息管理系统。 新从业人员正式上岗前应经本单位进行从业培训教育，对有9 资格证书 B 资格要求的保管员，安全员，爆破员，爆破作业人员等岗位，应当经有关业务主管部门考核合格，取得资格证书。 查上述制度及执行情况，制度不完善，巡查、培训、演练、现场检查 资料验证 10 二 11 12 制度执行情况 实体防范要求 工程验收 工程验收 B 未按规定安检、隐患整改不及时、从业人员应知应会不熟练等。 现场检查 A B 库房建设项目应有安全验收评价和建筑工程、消防、防雷、技防等验收或检测合格报告。 工程验收资料应完整并能够妥善长期保存。 资料验证 资料验证 有 有 合格 合格 合格 合格