Q-SC 《质量手册》 ××××制造有限公
××××有限公司企业标准 Q/HLC.801.020-2017
产品和服务的放行控制程序
1、目的
使产品质量控制的各环节进一步细化，确保出厂产品安满足相关要求。 2、范围
包括原材料放行、生产过程产品放行、成品检验放行及成品放行。 3、权责
3.1、质量部部长担任总质量授权人；
3.2、原材料检验人担任原材料质量授权人； 3.3、过程控制负责人担任生产过程质量授权人； 3.4、质量部部长担任产品检验质量授权人； 3.5、总质量授权人担任成品放行授权人。 4、定义
无
5、工作流程：
5.1、原材料质量放行控制
5.1.1、采购部门将采购原材料送质量部检验，原材料质量授权人对原材料实施放行时，若其中一项不合格则不予放行：
1）采购过程是否符合《外部提供产品、服务和过程控制程序》； 2）原材料的供方是否发生变化，是否在合格供方名录内； 3）原材料的材料组成是否发生变化； 4）原材料是否具有进货检验报告；
5）进货检验过程是否满足《进货检验规程》及检验操作规程； 6）检验设备是否在检定周期内； 7）检验人员是否经过培训合格上岗； 8）检验环境是否符合要求。
以上符合要求后的原材料质量授权人在原材料检验记录上签字放行，采购的原材料不合格按《不合格输出控制程序》执行。 5.2、原材料放行流程图
进货 不合格 检验 评审 审核放行 是 入库 退货
否 Q-SC 《质量手册》 ××××制造有限公
5.2、生产过程产品质量放行控制 5.2.1、生产过程产品质量授权人依据相应的生产工艺文件及管理要求全面对生产过程进行监控，监控内容包括原材料状态、设备状态、生产环境状态、生产工艺参数及生产人员的培训； 5.2.2、生产过程质量授权人对产品的特殊工序和关键工序进行审核； 5.2.3、生产过程质量授权人根据相应的过程质量要求组织过程产品的质量检验、产品材料及零件组件抽检，只要过程产品质量符合规定的要求才可以转入下一工序；
5.2.4、生产过程质量授权人对生产记录、过程检验记录进行检查，复核过程产品的物料平衡的结果是否在规定的范围内。必要时对生产过程质量进行统计分析，当统计结果出现较大偏离时应组织生产技术相关人员对偏离的结果与程序进行分析，最终决定产品的使用与否； 5.2.5、生产条件符合要求，由生产过程质量授权人在过程检验记录中“产品放行栏”签字放行。不符合要求的应进行质量评审，按规定实施返工操作； 5.2.6、生产过程产品放行流程图
投入生产 过程加工 否 审核放行 成品检验
5.3、成品检验放行
1）成品检验过程是否符合相应的检验规程； 2）成品检验是否符合相应标准要求； 3）成品检验设备是否符合检验要求； 4）检验环节是否符合要求； 5）成品取样是否符合相应要求； 6）检验人员是否经过培训合格上岗； 7）检验偏差处理是否符合规定要求； 8）检验满足要求，成品符合检验规程要求，成品检验放行授权人在检验记录中签字放行；不符合要求的应进行评审，按评审结果处理。 5.4、成品放行控制
1）审核原材料质量检验项目是否符合要求，并已经放行。 2）审核生产过程产品质量是否符合要求，并已经放行。 3）审核成品检验质量是否符合要求，并已经放行。 4）审核标准要求的检验项目是否按要求进行。 5）符合编制要求由总质量授权人签字放行。 6、相关文件
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6.1、检验规范 7、 表单 无
附加说明：
本标准由公司办提出。 2017年03月28日期第一次制定 本标准由公司办负责解释。
本标准由公司办负责起草。 第二版： A 本标准起草人：江武