办公、差旅、车辆、通信、礼品、业务招待费用制度(2)

总经理                      800 元/人.月
副总经理                    200 元/人.月（1.0排量以下）
                            300元/人.月（1.0排量以上）
部门经理                    150 元/人.月
普通员工                    100元/人.月
公司提倡员工充分享受电信运营商的资费优惠政策来降低移动话费，一般情况下按以下限额来制定移动话费报销标准：
副总经理（含）以上      实报两部手机费用/人.月
部门经理                100 元/人.月
普通员工                 50元/人.月
员工每月凭当月的移动缴费单作费用报销，如实际费用未达到报销标准，则员工手册—— 第五章财务管理制度按实际费用报销；如超过标准，则按核定标准报销。
常备性的礼品由公司行政管理部结合各部门要求统一订购，采购前行政管理部列出“礼品采购计划表”，报相关领导批准后进行采购。领用人填写好“礼品
领用登记簿”，注明礼品名称、数量、用途，经部门经理审批签字后到行政管理部领取。行政管理部应将每个月礼品领用的统计报表送交总经理和财务部。
临时发生的礼品需求，由经办人员填写“费用开支申请单”，注明礼品数量、预算单价、用途、建议物品及其它要求等，交部门经理签字及分管副总同意，方可自行采购或委托行政管理部代为采购，如采购总价超过1000 元，须经总经理批准。此项费用的报销仍由经办人员在各自部门进行报销，报销时须将“礼品采购申请单”一并附上。
员工产生业务招待费用时，经办人员须填写“费用开支申请单”，注明招待事由，招待对象、方式及预计金额，交部门经理及分管副总签字同意后方可开支及报销。业务招待费预计超过1500 元时，还须总经理签字同意。此项费用的授权允许以电话口头申请同意后补办书面手续的方式进行，报销业务招待费用时须将“ 业务招待费用申请单”一并附上。
以上费用将以部门为单位核算到部门费用开支额度内。