1、个别工序作业指导书不完善
整改计划：车间各个工序的作业指导书和产品生产的各个关键环节的控制由生产厂长草拟一份作业指导书，对各个环节进行详细的说明和文字叙述。并且尽快装订成册发放到各个工序的班组负责人手中，以便班组组织员工进行技能学习和提升工作质量和效率。
整改时间：5月15号拿出初步的文字叙述草稿，5月底前修改完成并加以实施。
责任人：余华
2、原辅料采购验证工作存在不足
整改计划：原辅料进货时作出要求，要求基本做到每一批次的原材料都需要有相应的检验报告，一些重要的原材料必须要求出具其公司抽检时的检验报告，同时对原材料检验报告与厂家资质进行时间以及类别上的分类管理，建立完善的电子档案，争取做到食品安全的可追溯管理。
整改时间：5月15日前完成
责任人：周银
3、关键控制点确定不太合理，记录不规范
整改计划：按质监局要求重新确定关键控制点，并且在各个关键控制点都要求作出监控记录，以便及时发现产品问题，作出纠正。确保产品质量。
整改时间：5月15日前完成
责任人：叶红
4、检验人员技术存在不足
整改计划：与质监局及时沟通，参加由质检局举行的各种产品质量检验培训，及时跟新产品检验技术，添加检验所需各项试验物品 整改时间：尽快完成
责任人：王洪涛
5、更衣间消毒存在不足
整改计划：购买紫外灯安置在更衣室，并且做好更衣室清洗消毒记录。对洗手消毒以及鞋子消毒进行规定，对车间员工的更衣洗手消毒等常识进行培训
整改时间：月底前完成
责任人：廖利生、蔡大会
6、包装车间洁净存在不足
整改计划：对包装车间进行重新布局和打扫，不是用于生产的多余用品清除干净，对各个卫生死角以及生产过程中产生的异物及时清理干净。并做好包装车间清洗消毒记录。
整改时间：5月15日前完成
责任人：蔡大会
7、设备的维护清洗消毒工作存在不足
整改计划：制定设备维护清洗消毒的各个标识和记录，每次设备的维护保养必须填写记录，并且要对各个设备的运行状况进行标识,分为;完好，维护，停用等三个状态。制定设备保养计划和检修周期。各个设备的清洗消毒做好记录
整改时间：5月15日前完成
责任人：张开银、余华
以上整改计划由办公室主任王洪涛监督实施，整改期限到期后由各部门负责人统一进行检查验收。
负责人：
2011-5-9