中铁隧道集团有限公司 管理手册 （质量、环境、职业健康安全管理部分） 依据GB/T19001-2000标准 GB/T24001-1996标准 GB/T28001-2001标准 文件编号：ZS/SC-2003 受控印章： 版 号： B 受 控 号： 批 准： 郭大焕 2003年09月16日 地址: 河南省洛阳市陵园路3号 电话: 0379-2632900 传真: 0379-2312419 邮编： 471009
章节号 标 题 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.1.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 6 6.1 6.2 6.3 封页 目录 手册说明 企业概况 方针、目标 任命书 适用领域和范围 引用标准 定义 GB/19001 -2000 GB/T24001 -1996 GB/T28001 -2001 页码 1 2 4 5 7 8 9 9 9 10 11 12 12 12 13 16 19 19 20 20 20 21 21 22 23 23 23 23 5.3 5.4.1 1 2 3 4.2 4.3.3 1 2 3 4 4.1 4.4.4 4.3 4.4.1 4.3 4.4.1 4.3.1 4.3.2 4.2 4.3.1 4.3.3 4.3.4 4.4.3 4.6 4.4.1 4.4.1 4.4.1 4.4.1 4.2 4.3.3 1 2 3 4 4.1 4.4.4 4.3 4.4.1 4.3 4.4.1 4.3.1 4.3.2 4.2 4.3.1 4.3.3 4.3.4 4.4.3 4.6 4.4.1 4.4.1 4.4.1 4.4.1 质量、环境、职业健康安全管理体系文件要求 4 总要求 文件要求 质量、环境、职业健康安全管理体系策划 质量、环境、职业健康安全管理体系策划 管理体系策划表 组织机构与职责 环境因素和危险源 法律、法规与其他要求 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量目标 环境、职业健康安全目标、指标、管理方案 信息交流 管理评审 资源管理 资源提供 人力资源 基础设施和工作环境 4.1 4.2 5.4 5 5.4 5.5.1 5.2 5.2 5.1 5.2 5.4.1 5.4.2 5.5.3 7.2.3 5.6 6 6.1 6.2 6.3、6.4
7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 附录一 附录二 附录三 附录四 附录五 产品实现 产品实现策划 与顾客有关过程 设计和开发 采购 运行控制 监视和测量装置的控制 应急准备与响应 环境和职业健康安全运行控制 测量分析和改进 监视和测量的策划 监视和测量 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.3 7 8 8.1 8.2 8.3 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.5.1 4.4.7 4.4.6 4.5 4.5.1 4.5.1 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.5.1 4.4.7 4.4.6 4.5 4.5.1 4.5.1 24 24 24 25 26 27 28 29 29 30 30 30 不合格品、纠正与预防措施 8.5.2 8.5.3 4.5.2 4.5.2 33 数据分析 改进 过程职能分配及程序文件一览表 管理手册更改状态记录 作业文件一览表 一体化管理体系记录清单 法律、法规和其他要求清单 8.4 8.5 4.5.1 4.2 4.5.1 4.2 33 34 36 38 39 41 42
0.3 手册说明
从长远发展看，公司应建立一个完善的一体化管理体系,将公司的各项业务包含进去;不断给顾客提供满意的产品和优质的服务,进一步提高公司的市场占有率和管理水平。本手册承载的管理体系是按照GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001以及工程建设的法律、法规建立公司的质量、环境、职业健康安全一体化的体系。本体系设计时，已考虑了公司其他业务（如成本管理等）适时进入体系时的结构需要。 公司管理体系从文件结构方面分为三个层次：第一层次为管理手册（现阶段是质量、环境、职业健康安全手册，下同）─本手册，主要内容是按公司的企业方针和目标以及选择的国家标准，描述公司的管理体系；第二层次为程序文件，描述为实现管理体系所涉及到的各部门/岗位职责及其活动顺序；第三层次文件为作业文件，是第一、第二层次文件的支持性文件和管理规章。
公司B版管理体系自2003年O9月16日生效。
本手册公布了公司的企业方针和目标以及公司管理体系的基本结构，是实施和保持管理体系应长期遵循的纲领性文件，全体员工必须认真执行且承担相应的责任和义务。
在执行过程中，如发现不妥之处或您认为有修改的必要时，请向集团公司企划部提出您的建议，由集团公司企划部提出修改意见，经管理者代表审核，总经理批准后进行更改。管理手册的更改必须换页，文件持有者及时填写本手册附录二“管理手册更改状态记录”。
公司的管理者代表由总经理任命，具体负责公司的管理体系的建立、运行和保持及持续改进工作。
本手册的发放、管理由公司办公室负责。 手册使用说明
1 本手册属公司的机密,是受控文件(提供给顾客的除外)。 2 手册发放范围/岗位 2.1 认证机构（一套）;
2.2 集团公司领导、副总工程师、副总经济师、副总会计师（各一套）； 2.3 集团公司总部各部门（企划部四套）和集团公司董事会秘书处（各一套）； 2.4 项目部（各两套）、片区指挥部（各一套）； 2.5 其他需领用人员，按《文件控制程序》办理； 2.6 手册分发按《文件控制程序》办理。 3 手册及其他管理文件持有者的责任 3.1维护文件的规范性； 3.2按文件更改通知及时更正；
3.3妥善保管，防止纸张变质、受潮、文件损坏、遗失； 3.4如需要更换或重新领用时,按《文件控制程序》办理。
当您离任时,将本手册以及其他管理文件一并移交给继任者，并告知发文部门或退还给发文部门, 以便文件需要更改时, 及时通知到文件持有者。<返回>