内部质量审核检查表
受审部门： 人事、文控 序号：04 符 合 标准章节号 检 查 内 容 结 果 记 录 CPAR NO. 程 度 1、回答正确。 √ 5.2质量方针 6.2质量目标及其实现策划 1. 请人事部负责人谈谈公司制定的质量方针和质量目标是什2、公司的质量目标已分解到人事部，可以测量进行统计分析，策划么？ 了质量目标实现的管理方案（包括公司的质量目标是否已分解到综合部建立什么目标？是不是可措施、资源、责任人、完成时间、测量的，是否策划了质量目标实现的管理方案（包括措施、资源、，若达不到要求，采取纠责任人、完成时间、评价结果）？目标是否达到要求？如达不到评价结果）正措施。 要求采取什么措施？ 回答: 1.人事部在公司的质量管理体系中主要负责哪些过程的控制？ 1、人事部主负责：公司人员招聘、培训和行政内勤管理等。 2. 人事部负责人的主要职责和权限是什么？ 2、人事部负责人的主要职责是在各部门之间起沟通协调作用。 询问人事部负责人: 询问人事部负责人: 1、通过内审、管理评审、口头传达、会议、邮件、公示等了解。 2、人事部对内外部沟通都进行了策划，策划内容包括沟通什么；何时沟通；与谁沟通； 如何沟通；由谁负责等内容。 √ 5.3组织岗位、责任和权限 √ 7.4沟通 1. 通过什么渠道了解有关公司质量管理体系的运作情况? 2.人事部是否对沟通进行了策划？ 7.1.2 人员 1. 公司各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据覆盖1、编制了岗位说明书，按规范安排人员。 岗位职责所要求的能力安排人员？ 2、查：NO：001；NO：002员工能2. 公司是否从教育、培训、技能和经历等方面评价人员的能力力胜任条件表，符合要求，公司是或进行人力素质测评？查2份评价记录。 从教育、培训、技能和经历等方面 评价人员。 √
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受审部门：人事、文控 序号：04 符 合 标准章节号 检 查 内 容 结 果 记 录 CPAR NO. 程 度 √ 1. 公司对岗位基本培训要求（应知应会）是否确定？关键岗位1、已确定岗位其中培训要求，关键岗位上岗员工有上岗证，已达到岗上员工是否达到岗位应知应会要求？查2份培训考核记录。 位应知应会要求，查：考核记录真2. 公司是否为满足公司发展、个人成长，必须具备的知识、经实有效。 2、公司每年制定培训计划，包括公验、能力提出新的培训要求？ 司识别的培训要求，及各部门申请的培训要求。2018年度培训计划表 3. 公司培训资源（包括师资、教材、场所、设施、经费、工具）3、培训资源适宜，场所充分，教材等是否充足适宜？ 充分。 4. 根据公司确定的培训需要是否安排计划、公司分层分类培4、公司确定的培训计划，按管理、检验/技术不同分别制订，确保培训训，确保按需培训、学以致用？ 符合要求学以致用。 5. 公司对所开展培训的有效性是否进行评价？所采取的评价5、公司规定每年评价一次。 查未能提供有关质量管理体系文件方法（包括考核实例、观察、问卷等）是否有效、适宜？ 培训有效性评价的证据 公司员工是否建立保持了教育、培训、技能和经历的记录？ 6、建立了员工档案，保持了培训记录。 询问人事部负责人: 1、文件规定质量手册、程序文件由其它文件由管代批准。 1.质量管理体系文件在发放前是否都经批准？公司对文件的批总经理批准，2、在《文件控制程序》中有对文件准是如何规定的？抽查2份文件。 的评审、修改和更新的规定,修改更2.公司是否对文件的评审、修改和更新有书面的规定？修改更新新的文件要重新批准. 的文件是否要重新批准？ 3、目前文件的发放都有登记，查《文3.文件发放是否有记录?是否有领用部门和领用人的签字？ 4.公司内部使用文件是如何控制的? 5.对文件的保管/使用有何规定? 6.外来文件有何控制要求? 件发放（领用）登记表》符合要求，有文件的发放号和领用部门和领用人的签字。 4、公司内部使用文件都有加盖红色7.2 能力 7.3 意识 √ 7.5 形成文件的信息 受控印章,使用的版本都是目前最新的版本。 8.质量记录的保存部门是否提供了适宜的贮存方法和贮存环境，5、对部门使用的文件要求其保持清以保护质量记录免遭丢失、损坏或变质？ 晰，易于识别和检索。 9、质量记录的保存期限是如何规定的？超过了保存期间，如何6、填写外来文件台帐进行控制，管代负责法律法规文件收集，综合部进行处置？ 负责标准收集。 7、对作废文件加盖红色作废印章 ----经管代审批后进行处置。 8、提供了适宜的贮存方法和贮存环境，均符合要求。 9、保存期限一般为三年，超过保存期限应进行作废毁和作废留用处置。 未规定设备保养记录的保存期限 7.作废文件有何控制要求？
审核员/日期: 高代刚2017/9/10 审核组长/日期: 高代刚2017/9/10
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受审部门： 人事部 序号：04 符 合 标准章节号 检 查 内 容 结 果 记 录 CPAR NO. 程 度 1、 人事部识别了与本部门质量管√ 理体系运行相关的利益相关方包括：顾客、员工、供应商、环保、安监部门。 1、 人事部是否识别了与本部门质量管理体系运行相关的利益相2、 建立了利益相关方的要求记关方？ 录。 2、 是否识别了利益相关方的要求？ 3、 通过合同、订单、顾客满意度是否对识别的要求进行监视和评审？ 调查、意见箱了解顾客的要求，通过员工满意度调查了解员工的要求。 1、本部门的不符合要求的输出包括：招聘的人员能力不符合要1、是否对部门的不符合要求的输出进行了识别和控制？ 求、培训的合格率不符合要求、2、是否对部门的不符合要求的输出保留下列形成文件的信息？ 采购的交期不符合要求、采购产品的质量不达标等。 2、人事部体系运行期暂未发生不合格输出。 4.2 理解相关方的需求和期望 √ 8.7 不合格输出的控制 ZD-FM042
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受审部门： 人事部 序号：04 符 合 标准章节号 检 查 内 容 结 果 记 录 CPAR NO. 程 度 √ 7.1.6 组织的知识 回答: 本部门的顾客、供应商、员工均建是否确定本部门运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务？ 立了档案，包括顾客每年的二方审核的记录、公司对供应商定期再评 价的记录、员工成长的历程等 1、 人事部识别了本部门的风险和机遇，包括：招聘的人员能力1、 人事部是否确定了影响本部门质量管理体系能够实现其预期不符合要求、培训的方式不符结果的风险和机遇？ 合要求、采购的交期不符合要求、采购产品的质量不达标等 2、 是否针对识别的风险和机遇制定了相应的控制措施？ 2、 针对识别的风险和机遇制定了控制措施的有效性是否进行了验证？ 相应的控制措施。 目前控制措施的实施效果良好。 √ 6.1 应对风险和机遇的措施 ZD-FM042
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