1、 新建进货单主要步骤：
录入供应商->录入货品->录入数量->录入单价->保存并新增;
2、 在“供应商”后面的空白字段中录入供应商名称，对已存在的供应商，系统自动过滤出来供选择不存在的供应商，保存单据会自动创建一条供应商资料，即供应商资料无需初始化;
3、 在“品名规格”下面的空白字段中录入输入货品的品名规格，对已存在的货品，系统自动过滤供选择，不存在货品，保存单据会自动创建一条货品资料，即货品资料无需初始化;
4、 “品名规格”中如果是货品资料已存在的货品，则计量单位自动带出，且不可再修改;“品名规格”中如果是货品资料不存在的货品，则计量单位可直接填写; 5、 单据中的数量及单价字段分以下几种情况处理：
A. 编辑单据时如果品名规格为新增的货品，则数量默认为1、单价默认为0，都可手工修改，如果数量修改为负数，则表示退货;
B. 编辑单据时如果品名规格为选择的已存在货品，数量默认为1，单价会自动带出货品资料中的“进货价”：
C. 保存单据时，货品资料中的“进货价”如果为空或零，将单据中的单价回填到货品资料的“进货价”中;
6、金额自动等于数量乘单价，金额合计自动等于金额之和，二者都不能修改;
7、本次付款默认0，可以修改;单据保存时，如果(金额合计-本次付款)绝对值大于0，保存时将差额自动增加供应商的应付账款。
9、打印时，系统会自动保存当前数据再打印单据;
应收统计表
应收账本即是客户欠款统计报表，界面如下：
1、 设置查找条件：
A. 如果空表示查找所有客户，若非空则对客户名称模糊查询; B. 查找条件中，日期范围可以选今日、本周、本月、本年和自定义; 2、查找条件设置后，点“统计”按条件把查找结果显示在上面列表中;
3、每一客户显示一行数据，数据来源：
A.期初应收款表示起始日期之前结余的应收欠款总和; B.增加应收款表示查询日期范围的应收欠款总和; C.收回应收款表示查询日期范围的收欠款总和; D.期末应收款=期初应收款+增加应收款-收回应收款; 4、打印是指把查找出的数据清单打印出来;
5、图表模式指查询出的期末应收款除了通过表格查看，也可以通过图表查看，界面如下：
应付统计表
应付账本即是欠供应商货款统计报表，界面如下：
1、 设置查找条件：
A. 如果空表示查找所有供应商，若非空对供应商名称模糊查询; B. 查找条件中，日期范围可以选今日、本周、本月、本年和自定义; 2、查找条件设置后，点“统计”按条件把查找结果显示在下面列表中; 3、每一供应商显示一行数据，数据来源：
A.期初应付款表示起始日期之前结余的应付欠款总和; B.增加应付款表示查询日期范围的应付欠款总和; C.收回应付款表示查询日期范围的付欠款总和; D.期末应付款=期初应付款+增加应付款-收回应付款; 4、打印是指把查找出的数据清单打印出来;
5、图表模式指查询出的期末应付款除了通过表格查看，也可以通过图表查看，界面如下：