XXXX信息有限公司 文件编号 版本号/修改码 页 码 HG-QMS-H-2010 第A版 第41页 共50页 质量手册 公司规定和实施对产品交付后的相关活动，包括：
a) 对技术培训、技术咨询、安装或维修、产品升级等与售后服务有关的技术和资源，并按规定实施服务；
b) 必要时，按规定委派技术服务人员到使用现场提供服务。
7.6监视和测量设备的控制
7.6.1公司根据实际需要，选择适用的具有所需准确度、精密度的监视和测量设备、测试工具及方法；
7.6.2用于设计开发的电脑软件在初次使用前，为确保电脑软件和硬件满足预期用途的能力，由产品研发部与系统集成室共同对其适宜性进行评审。必要时，再次使用时要重新进行评审。
7.6.3系统集成工程项目所使用的监视测量设备，应按规定定期送法定计量检定部门进行检定，合格后方能使用；在每次使用前根据需要进行校准。 7.6.4对以上监视和测量设备，由系统集成室进行专门管理，编制台帐、编制校准计划并按计划实施校准；做好校准状态的标识，防止可能对测量结果失效的调整；对后其产品没有直接影响且自己有能力进行校准的设备，制定校准计划实施自校准，并予以记录。 7.6.5 软件测试工具的控制
软件产品开发、安装和维护过程使用的测试工具、方法，主要指用于测试的计算机软件、测试方法、测试数据及测试技术等，其内容以及测试的硬软件环境在测试房案中确定。为保证软件产品测试结果的正确性和有效性，对用于测试的计算机软件、测试方法、测试数据、测试技术以及测试的软硬件环境实施控制。 7.6.6 软件测试方案的认定
1） 开发过程中质量经理确定测试活动、测试房案、方案的初始认定方式及再认定需求（如测试软件使用前的校验、测试环境使用前的确认、软件或方案变更认定及其他必要时的认定）等内容。
XXXX信息有限公司 文件编号 版本号/修改码 页 码 HG-QMS-H-2010 第A版 第42页 共50页 质量手册 2）测试人员编制测试方案，选择使用的测试软件、测试方法、测试数据、测试技术以及测试的计算机环境、测试项等内容。
3）对测试方案进行审批，包括测试软件的校验，测试方法、测试数据集测试环境的初始认定，已确认其满足预期用途的能力。测试方案变更是重新进行审批。
4）测试人员实施测试前，对测试软件、测试环境进行使用前的再确认；
5）如果出现问题（测试软件校验位通过或测试环境不匹配或有病毒感染等），应追溯到上次确认正确后的测试结果；
6）做好保存认定结果记录。 7.6.7 测试工具和测试环境的防护
对测试使用的计算机软件、硬件级文档实施防护，防止被病毒感染而损坏。
7.7技术状态管理
公司实施技术状态管理，对软件设计的实施阶段、配置管理进行技术状态的管理；对系统集成项目的施工编制的施工方案、施工进度等进行技术状态的管理。对技术状态进行标识、技术状态进行控制，采用施工日志对技术状态进行纪实，并予以评审。顾客要求时，技术状态管理计划（施工方案、施工进度等）、技术状态基线及其更改要征得顾客同意。
XXXX信息有限公司 文件编号 版本号/修改码 页 码 HG-QMS-H-2010 第A版 第43页 共50页 质量手册 8．测量、分析和改进
8.1总则
公司对有关测量和监控活动进行策划，包括顾客满意的测量和监控、内部审核、过程的测量和监控、产品的测量和监控。公司编制必要的文件对测量和监控活动予以控制。在确定测量和监控的项目和测量点、准则和目标及方法时应考虑其必要性、适宜性，采用合适的统计方法进行数据统计，提高和改善组织的质量管理体系。
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意
顾客满意度调查由商务技术部进行，每次将调查结果，报告相关部门，顾客满意度调查的实施及要求按《顾客满意度测量控制程序》执行。
8.2.2内部审核
a) 公司建立并实施《内部审核控制程序》，对内部质量体系审核作出
明确规定，以验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排，确定质量体系的有效性；
b) 公司每年至少进行一次全面的质量体系审核，每次审核前都应编制
内部质量审核日程计划，指定审核组长，成立审核小组； c) 审核日程计划应考虑活动的重要性和实施情况；
d) 审核员应经过培训合格后担任，内审员不能审核于己相关的工作； e) 审核员应记录审核结果，并在审核结束后，审核组长编写审核报告
和提出纠正与预防措施要求书并分发到相关部门和人员； f) 责任部门的负责人应及时采取措施，消除已发现的不合格及其产生
的原因，审核员对纠正措施的实施情况进行跟踪验证。
8.2.3过程的监视和测量
a) 管理者代表根据质量管理体系的运行情况，识别监视和测量的过
XXXX信息有限公司 文件编号 版本号/修改码 页 码 HG-QMS-H-2010 第A版 第44页 共50页 质量手册 程，规定相关部门在过程监视和测量中的职责；
b) 确定过程监视和测量的项目、频次和检测准则，适时安排对体系的
各个管理过程进行监视和测量，防止因管理失控导致对后其产品的质量影响；
c) 保持以上监视和测量的记录。
根据监视测量的结果，对过程管理能力不足或异常的情况，应采取相应的纠正和预防措施，并实施验证，具体执行《纠正预防措施与改进控制程序》
8.2.4产品的监视和测量
a) 项目管理部产品质量室对软件的设计和系统集成工程项目所使用
的配置、部件、原材料、设备、中间产品、最终产品的测试、试验或检验作出规定，编制测试、试验或检验标准和方法，确保规定的测量和监控得以实施，以保证产品质量。
b) 在测量和监控中发现的不合格品，应按《不合格品控制程序》处理。 c) 项目管理部产品质量室对检验章进行控制，需要在质量检验单上盖
章时，由项目管理部产品质量室审查无误后才能盖章。
d) 公司产品在未经最终检验需要例外放行时，必须经过顾客的同意，
并对放行的产品进行标识和记录，以使该类产品能够实现追溯和进行质量跟踪及追回。
8.2.5相关文件
《顾客满意度测量控制程序》 《质量记录控制程序》 《不合格品控制程序》 《内部审核控制程序》
《纠正预防措施与改进控制程序》
XXXX信息有限公司 文件编号 版本号/修改码 页 码 HG-QMS-H-2010 第A版 第45页 共50页 质量手册 8.3不合格品控制
8.3.1《不合格品控制程序》中规定了当发现不合格品时，应对其进行隔离、标识、记录、评审和处理，防止不合格品的非预期使用或交付。当发现不合格时，应对不合格品进行评审，提出处理建议。
8.3.2公司建立了不合格评审小组，公司对小组成员进行资格鉴定，顾客有要求时经顾客同意，总经理授权；经授权后的小组独立行使对不合格评审的职权，对不合格评审的结论不得随意更改，如需更改时，必须经过总经理书面签字决定。
8.3.3对不合格的审理结论，只对当次不合格有效，不能作为今后处理不合格的依据，也不影响顾客对产品的判定。
8.3.4经评审认为可让步接收的，要征得顾客同意后，由本公司总经理的批准实施。
8.3.5决定返工的不合格品，返工后仍需按规定检验。
8.3.6当产品交付后或使用中发现不合格时，公司应对不合格品造成的后果和影响，及时采取适当的补救措施，使顾客的不满降到最低限度。 8.3.7相关文件
《不合格品控制程序》
8.4数据分析
8.4.1公司对反映质量信息的相关数据进行统计分析，将统计的绩效数据与既定的质量目标进行比较，识别可以改进的问题，采取纠正和预防措施，确保质量体系的有效改进。
8.4.2商务技术部根据顾客不满意的问题和投诉的主要问题，找出引起顾客不满意或投诉的主要原因，报管理者代表并制订相应纠正、预防或改进措施予以实施。
8.4.3对本公司产品的质量问题，分析已有质量记录和产品质量报告的分析，找出主要不合格类型，再分析不合格产生的原因，制定纠正措施，防