4.5.3 不 符合、纠 正措施和 预防措施 4.5.4 记 录控制
4.5.2 事 故、事件、 不符合、 纠正和预 防措施 4.5.3 记 录和记录 管理 4.5.4 审 核
1、是否明确各类不符合、事件、事故、纠正和预防 措施的责任。 2、是否按故、事件、不符合、纠正和预防措施控制 程序对发生的问题采取措施？ 1、查记录是否完整、记录的标识、贮存、保存、检 索、存放期限、处置是否符合要求 2、记录填写是否符合要求，字迹是否清楚，是否具 有可追溯性？ 1、审核是否按时间间隔的计划执行？ 2、是否进行了审核方案的策划？ 3、审核计划的内容是否满足审核策划的安排？ 4、对审核中发现的问题制定的纠正措施及实施和验 证有无记录。 1、查评审内容是否符合标准要求。 2、 最高管理者是否按时间间隔规定进行了管理评审。 3、查管理评审是否有充足的输入信息证据； 4、查看管理评审输出是否符合标准要求。 5、不符合、纠正和预防措施的实施证据。
4.5.5 内 部审核
4.6 管 理 评审
4.6 管 理 评审