临时采购方案。如供货期间食材使用部门订购报价单中未出现的品种，仓库验收后及时做好临时定价单登记，报厨房、采购部、财务部负责人签字确认后交总经理审批。
4、酒店日常采购的食材由使用部门人员、仓库人员与采购人员，共同到场做好验收工作，验收合格后方可入库，验货人员必须以酒店利益为重，采取公平、公开的方式进行操作，验货时不得出现任何偏袒供货单位或故意诋毁行为，否则酒店有权对肇事人员作严肃处理。食材验货时，验货人员应严格对照订货计划进行验收，若发现规格、数量及质量等与订货计划出入较大时应及时予以指出，验收工作人员应立即停止验收。
三、财务部及使用部门管理人员应不定期对验收工作质量进行检查。收货后出现不合格需退货的，仓库人员应及时做好退货记录，酒店将根据定点供货单位管理规定对供货单位作出相应处罚，原则上按一次警告、再次十倍扣罚及三次货款缓付并取消定点供货单位资格处罚。食材验收人员应严格把关，若出现玩忽职守的，一经查实将作严肃处理，若因验收人员质量把关不严出品时出现问题的，相关验收人员均将追责。
附：采购定价小组成员：
组长：总经理
成员：财务部经理/副经理、餐饮部副总监/经理、采购部负责人/主管、厨师长