2．公司总经理出差费用可据实报销，其他人员一律按本规定执行。 3．公司员工随同上一级以上人员一同出差，其出差费用标准可按上一级人员相应标准执行，或者实报实销。
4、一趟出差报销一次，在出差事由栏写明出差原由。所贴票据应全部为该次出差费用，所有票据日期均应属该次出差时段内（出差时段以往返车票为准，如无往返车票本人应在封面上注明往返日期），否则不予报销。票据贴好后，本人应按“差旅费报销单”中内容所示按所贴票据金额分门别类核算并填写整齐。特别是往返各地的时间和地点必须清晰填写，如中途去其他地方，各地点及日期应能够衔接。
5、关于交通工具
（1）、出差人员超标准乘坐交通工具须事先请示，经常务副总经理同意方可乘坐，签字报销。