质量环境双体系检查表
质量环境管理体系审核检查表4.4.3 ISO900 1 5.6/ ISO140 01 4.6
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供应商开发、采购成本控制及供 过程责任者是否了解自己在管理评审时要提交那 方的准时交付和提供产品合格 些过程数据的运作绩效让最高管理者了解相应的 情况报告、下一步的计划与目标 运作绩效？ 管理评审的输出是否完整并形成文件
? 管理评审报告、下一步目标
对管理评审中的纠正措施是否进行了跟踪验证，验 管理评审后的建议实施后是否 证的结果是否记录并上报给最高管理者？ 进行了效果验证 8 ISO900 1 6.1/ ISO140 01 4.4.1 ISO900 1 6.3 ISO900 1 7.2/ ISO140 01 4.4.6 是否识别了过程相关人员的能力要求？ 采购人员的能力要求是否有文 件描述(岗位描述)
当有新进人员、转岗人员、升职人员是否有进行 目前的输电网员的能力是否能 相应的能力差异分析，据此来安排相应的培训？ 胜任工作要求，是否需要培训？ 培训后是否进行相应的培训有效性分析？ 设施是否满足工作要求，不满足 是否识别、提供、维护采购过程所需的基础设施， 应如何处理，设施的维护情况如 例如传真、网络、电话、业务系统等？ 何 是否参与了特殊合同的评审？ 是否对相关合同的生产过程和质量要求提出了意 见和建议? 在设计开发时是否向研发人员明确产品在采购过 是否参与设计开发各阶段的评 程中的各项要求？ 审 (销售部合同评审表) (销售部合同评审表)
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ISO900 1 7.3/ ISO140 01 4.4.6
是否参与了产品开发阶段各项评审，以确保满足生 是否参与设计开发各阶段的评 产加工的要求 审 是否对供应商进行了评审，以确保满足设计的要求 是否参与对供应商提供产品的有效性进行了验证 查供方调查表、供方资质评价 表、供方定期评定表 查进货检验记录
是否参与了产品开发阶段的各项验证并提供相应 是否参与设计开发各阶段的评 的意见和建议 审 是否制定了采购过程相应的管理文件 采购管理文件有哪些，是否齐全 是否按文件的要求对供应商进行了调查、选择和评 查供方调查表、供方资质评价表 价 ISO900 1 7.4/ ISO140 01 4.4.6. 4.4.7 是否对合格供应商进行每年一次的定期评定 是否按要求进行物资的采购？ 查供方定期评定表 查采购的输入，备库计划，采购 计划，零星采购的申请单
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在签订采购合同前是否明确了技术要求和验收标 查采购合同及相关的技术要求 准 和进货规范 所采购的物资是否都是合格供应商名单中 仓库随机查 3 件入库的零部件， 供货商是否为合格供方名单中
当供方提供的产品出现质量问题时，是否及时向供 查 1 张进货产品的不合格处理 方发出书面的质量反馈信息并要求其整改 单，看是否有反馈信息 编制部门：[键入文字]
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