流程名称：材料设备招标流程说明( 流程名称：材料设备招标流程说明(续) 流程编号： 流程编号：2.3.3 流程拥有者： 流程拥有者：规划技术部流程步骤 15. 工作内容的简要描述 规划技术部组织招标小组开标，依相关规定 投标书 评标，初步确定中标单位 高层领导对中标结果进行审批 规划技术部发出中标通知书 规划技术部组织合同谈判 规划技术部依合同管理流程对合同进行会签 初步中标单位 重要输入 重要输出 初步中标单位 工作细节和成果
16. 17. 18. 19.
审批结果 中标通知 合同谈判 合同管理
20. 21.
签订合同 采购组根据供应材料设备类别进行催交和监 造 规划技术部根据工程管理部每月材料需求单 材料需求单 制定月资金计划 月资金计划报资财部进行审批、备案 资金计划
采购供应合同 催交函\监造报告
22.
发货通知/资金计划
工程管理部每月提供材料需求单，采购人 员制定月拨款资金计划
23.
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采购组根据供应商的发货时间向现场项目部 供应商发货通知 发出到货通知 产品不合格处理 采购组向供应商进行索赔 不合格记录 商务谈判
到货通知
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不合格产品处置记录 修改合同或扣款单 拨付材料款 工程管理部协同总承包、监理对进场材料、 设备进行抽验、复验
规划技术部根据材料复验合格报告拨付材料 请款单、复验报告 款 采购组组织对供应商进行后评估和项目总结
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评估报告和项目总结报告
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