供应商管理程序流程图程序 供应 商的 选择 总经理 供应商 职能 采购部 选择、洽谈，发 出⑴ 填写⑴、提供资料 送样(5~10件) 验收，填写⑵NO OK
品质部
研发部
记录 ⑴供应商调查表
⑵样件验收表
重新 送样 供应 商的 准入 批准
小批量供货 (50~100 套)
全检，记录⑶ OK通知 填写⑷ 评审
⑶检验记录单⑷合格供应商批量供货评审表
批量供货 签订⑸ 批准 编制⑹ 对交货产品进行 检验，进行质量 评分，填写⑺ 结合⑺、质量评 分、交货准时率 、配合度和产品 包装等填写⑻ 每年年底组织综 合评价(产品质 量状况、顾客反 馈、交货履约、 配合度和产品包 装等，填写⑼产品质量问题 (进货检验、生 产过程、顾客反 馈),发出⑽, 限期回复及限期 整改
⑸采购合同 ⑹合格供应商名单 ⑺供应商产品质量月汇总表
供应 商的 评价
⑻供应商月度品质评价表
审批
⑼供应商综合评价表
供应 商质 量问 题的 处理 对供 应商 的索 赔
⑽质量信息反馈处理单
批准 被索赔(扣货款)
保留凭据，填写 ⑾、⑿
⑾索赔单 ⑿挑选记录单