其他应收款-应收出口退税14509.29
主营业务成本-12897.14
贷：主营业务收入161214.30
应交税费-应交增值税-销项税27406.43
71借：应付职工薪酬-福利费 4335
贷：库存现金 4335
72:借：银行存款3000
资产减值损失-坏账损失2265
贷：应收账款-华丰酒店5265
73 借：应付职工薪酬社会保险费 15686.04
应付职工薪酬代扣代缴 5231.68
贷：银行存款 20917.72
74借：银行存款21060
贷：应收账款-保利商贸21060
75借：制造费用9596.19
管理费用8220.31
累计折旧17816.5
76借：库存现金4000
贷：银行存款4000
借：应付职工薪酬3705.5
贷：库存现金3705.5
77借：财务费用1933.75