4. 天津市科技发展计划项目经费预算表
表1、总表 金额单位：万元
项目名称 申报单位 经费总额 其中申请财政拨款 2004年 申请分年度拨款数 2005年 2006年 经费来源预算 预算科目 一、申请市财政经费 二、区县财政匹配资助 三、单位自筹资金 四、银行贷款 五、其它 合 计 预算数 25 25 基于Web挖掘和NLP技术的面向领域的智能检索系统 天津大学 50 25 主管处室 15万元 主管工程师 9万元 项目类别 1万元 专业领域 建议资助 批准资助 项目负责人 何丕廉 市科委填写 批准分年度拨款额 时间 时间 时间 合 计 金额 金额 金额 备注：（请简述资料费、租赁费、差旅费、鉴定验收费和管理费等的计算依据审核 金额* 或理由） 资料印刷费合计1万元，其中复印0.2万元，打印0.3万元，购买书籍资料0.3万元，购买软件资料0.2万元。 会议差旅费合计2万元，其中国内会议及差旅费0.4万元/次*4次，共1.6万元，调研差旅费0.4万元。 鉴定验收费合计1.75万元，其中软件评测0.3万元/次*3次，共0.9万元，验收0.4万元，鉴定0.45万元。 管理费为财政拨款的5%，即1.25万元。 经费支出预算 预算科目 一、设备购置费 二、能源材料费 三、试验及外协费 四、小型改造费 五、资料印刷费 六、租赁费 七、会议及差旅费 八、国际科技合作经费 九、贷款贴息 十、鉴定验收费 十一、管理费 十二、其他费用 预算 总数 22 18 3 1 2 1.75 1.25 1 申请市财政经费额度 11 9 1.5 0.5 0.75 1 1.25 25 合 计 50 *审核金额由评估机构填写。
表2、大型设备购置申请表
设备名称：数据库服务器 设备型号： DELL 6600 生产国别及生产厂商全称：美国DELL公司 主要技术性能指标： 单价（元）： 12万 设备数量： 1 设备总价（元）：12 申请科技三项费（元）： 6万 其它渠道经费（元）：6万 设备安置单位：天津大学 设备共享范围： 全市共享 √设备安置单位内部共享 项目内部共享 子项目内部共享 购置该设备的必要性：（包括设备用途及与本项目研究任务的关系、设备安置单位的现有设备条件及与该设备的关系、设备使用率、与国内起单位共享的可能性等） 开发面向高等教育和证券信息咨询领域的智能检索系统，需要建立数据库，存储大量的相关资料。 购置该设备的经济合理性（包括设备价格、设备在同类设备中的档次及其理由、生产国别、从国外进口的理由等） DELL服务器的性能价格比很高。 该类设备的市内分布情况（单位名称、所在地、设备型号、设备共享的可能性） 本市许多单位都使用DELL服务器，可以租赁其空间，但是本项目还必须单独设置专业的数据库服务器。 设备主要厂家情况 DELL是世界知名品牌，产品质量和售后服务均获好评。 注：1.本表适合于单价在5万元以上的购置设备； 2.每种购置设备填制一张表，若空间不够，可另附页。
表3、设备购置表预算明细表
序号 设备名称及型号 （1） DELL 6600 概念词典 语义词典 语料库 合 计 购置或生产 试制数国别 量 （2） （3） 美 个 个 个 / 1 1 1 2 / 单价（万元/台、件） （4） 12 3 5 1 / 总价 （5） 12 3 5 2 22 申请从市财政经费支出 （6） 6 1.5 2.5 1 11 金额单位：万元 购置或试制 理由、用途 （7） 数据库服务器 注:1.只填写单价在1万元以上的仪器设备,其中（2）列仅适用于设备购置,设备试制不需填列。 2.本表（5）列、（6）列合计数分别与预算总表中预算数一致。
表4、能源材料费预算表明细表
材料名称 （1） 一、 微机 主 要 材 料 人工处理语料费用 单位 数量 单价 金额 （5） 7 4 1 2 2 2 18 金额单位：万元
备 注 （7） 申请从市财政经费支出 （6） 3.5 2 0.5 1 1 1 9 （2） （3） （4） 台 10 0.7 二、辅助材料 三、低值易耗品 四、燃料动力费用 五、其它费用 合 计 注：1.本表（5）列=本表（3）列×本表（4）列。 2.本表（5）列、（6）列合计数分别与预算总表中预算数一致。
表5、试验及外协费用预算明细表
序号 试验、测试内容 （1） 面向高等教育领域智能检索软件系统 2 3 4 5 面向证券信息咨询领域智能检索软件系统 0.3 5 1.5 每次试验、测试费用 （2） 0.3 试验、测试次数 （3） 5 金额 （4） 1.5 （5） 金额单位：万元
与项目目标实际相关文字说明 （6） 申请从市财政经费支出数 一、 1 试 2 验 费 3 4 5 1 二、 测 试 费 合计 3 1.5 注：1.本表（4）列=本表（3）列×本表(2)列。
2.本表（4）列、（5）列合计数分别与预算总表中预算数一致。
6、小型改造费预算明细表
序号 单 位 （1） 计划 用量 单价 金额 （4） 预计用工 预计总工作量 预计每人每小时 人次； 小时； 元。 合计 申请从市财政经费支出数 （5） 金额单位：万元
维修改造后的技术指标 （7） 维修改造 主要部位 （6） （2） （3） 一、车间、 1 实验室改造所需主要材料（列明细） 二、车间、实验室改造所需人工费用 2 3 4 5 车间实验室改造 注：1.本表（4）列=本表（2）列×本表（3）列。
2.本表（4）列、（5）列合计数分别与预算总表中预算数一致，
《天津市科技发展计划项目经费预算表》编制说明
天津市科技发展计划项目预算书包括6张预算表，所有项目均需认真填写。其中，第1张为项目经费预算总表，表1-5为项目经费预算部分支出科目明细表。
（1）设备购置费，指项目研究过程中所必需的专用仪器、设备的购置和维修费用，研究项目的样品、样机购置费及设备试制费，包括为此发生的运输、包装、装卸、安装和调试费用（含运输保险费和进口关税等）。其中从国外引进的仪器、设备、样品、样机的购置费包括海关关税和运输保险费用。项目所购置和试制的单台价值在5万元以上（含5万元）的仪器设备（含样机）需单独列示，单台价值在20万元以上的仪器设备原则上通过协作共用的方式解决，如确需购买，需经市科委批准备案。
（2）能源材料费，指项目研究过程中所支付的原材料、燃料动力、低值易耗品的购置等费用。包括研究所需的水、电、燃料、原材料、辅助材料、低值易耗品、零配件、半成品、实验动物等的购置费用，以及为此发生的运杂包装费用。水电消耗可单独计量。未经计量的水电消耗，计提数不得超过项目拨款额的5%。一次购置但可重复使用（使用寿命在一年以下）的设备（含小型样品、样机购置项目），单台价值在1万元以下（不含1万元）的各类仪器设备，在能源材料费项下列支。
（3）试验及外协费，指项目研究过程中发生的租赁费用、带料外加工费用及因本单位不具备条件而委托外单位或合作单位进行的试验、加工、测试、计算等发生的费用。发生试验外协费时，必须与协作单位签订相关的合同书。
（4）小型改造费，指中间试验（扩试）及重点实验室装备项目必须发生的车间（实验室）改造及装修费，包括经市科委专项批准的400平方米以下的零星土建支出（不含落地大修或落地重建项目）。
（5）资料印刷费，指项目研究开发过程中发生的专用书刊、资料、翻译、复印、印刷等费用。
（6）租赁费，指项目研究开发过程中租赁专用仪器、设备、场地、试验基地等所发生的费用。
（7）会议及差旅费，指项目研究过程中，为项目研究而进行调研考察、现场试验等工作所发生的交通、住宿、通讯等费用，及组织召开的与项目研究有关的专题学术研讨、