矿用高压配电装置（高、低压开关）安全标志现场评审准则（试行）
序 号 项目名称 评审内容及要求 ①应有健全的质量管理机构及机构图； ②应有明确的质量方针和目标，并传达至全体员工； 3.2 管理职责 ③应有专职质量负责人和专职质量检验员； ④质量检验人员须经过培训，独立行使职权，并以文件形式规定其职责、权限和相互关系。 4 技术文件及档案资料 文件、资料管理制度 应制定文件和资料管理制度。其编制、审核、批准、发布、发放、使用、保管、更改和注销应有记录。 ①图纸应完整、有效； ②档案、技术管理、检验、生产车间等部门的图纸图纸的有效性、统一性、完整性 应一致； ③应建立有图纸更改制度；上述四部门应根据通知单要求及时做相应更改； ★④产品的图纸及说明书必须加盖审核章；图纸及说明书更改后必须重新审核、备案。 7 10 3 标定 分数 评审考核标准 质量管理机构不健全、缺少机构图或组织机构与实际不符，各扣0.5分； 没有明确的质量方针和目标，扣1分；对此不能正确理解的，每人次扣0.5分； 没有专职质量负责人和专职质量检验员；质量检验员没有经过培训，不能独立行使职权；每处扣0.5分； 每处欠缺扣0.2分。 缺管理制度扣3分；管理制度中的欠缺，每处扣0.2分； 缺少记录扣2分；记录中有欠缺，每处扣0.2分。 第 3 页，共 9 页 4.1 3 4.2 按图样目录或明细表检查图纸（含装配图、零件图），每缺1张扣0.5分；设计参数、使用材料、技术要求、制图出现错漏，每处扣0.2分； 抽查关键工序的10张图纸，每一张、处不统一，扣0.5分； 未建立更改通知单制度扣3分；从图纸更改通知单中，抽取三张图纸，没有更改通知单改图，每处扣1分；未按通知单要求改图，每处扣0.5分；出现非标准图纸，每张扣1分； 产品的图纸及说明书未加盖审核章或图纸及说明书更改后未重新审核、备案的，按不合格处理。 5 采购、分承包 8 矿用高压配电装置（高、低压开关）安全标志现场评审准则（试行）
第 4 页，共 9 页 序 号 项目名称 评审内容及要求 ①应有原材料、零（元）部件采购管理文件； ②应有采购控制清单； ③应建立合格供货方的名录和质量档案； ④采购合同应明确质量要求； ⑤应有检验合格的证明，且满足技术要求； ★⑥采购的下列受控零（元）部件的生产单位必须和备案材料（如申请材料、检验报告）中的一致。 高压真空断路器、高压综合保护器、接线端子、密封圈、观察窗、各类互感器。 标定 分数 评审考核标准 没有原材料、零（元）部件采购管理文件，扣1分；有欠缺的，每处扣0.2分； 没有采购控制清单，扣1分； 未建立合格供货方的名录和质量档案或未进行适时有效考核的，扣1分； 采购合同未明确质量要求，扣1分； 缺检验合格证明或不满足技术要求的，每批次扣0.5分； 采购的受控零（元）部件的生产单位如发生变更，未经审核批准的，不合格。 未建立管理文件，扣1分；有欠缺，每处扣0.2分； 没有分承包方质量档案，扣0.5分；有欠缺，每处扣0.2分； 缺少检验合格证明的，每批次扣0.2分； 主要零（元）部件分承包时，缺少生产单位的检验记录，每批次扣0.2分； 分承包（或外协）的主要零（元）部件生产单位发生变更，未经审核批准的，不合格。 没有设备管理文件，扣1分；有欠缺的，每处扣0.2分； 没有设备台帐，扣1分；有欠缺的，每处扣0.2分； 缺设备维修保养记录，扣1分；有欠缺的，每处扣0.2分； 7 缺设备操作规程，扣1分；有欠缺的，每处扣0.2分； 缺少必要的生产设备、设备及器具不能保证零部件加工精度及检验要求的，不合格。 5.1 采购 4 5.2 ①应建立有分承包管理文件； ②应有分承包方质量档案； ③应有检验合格的证明，且满足技术要求； 分承包(或外协) ④主要零部件（如隔爆外壳）分承包时，应有生产单位的检验记录，且满足技术要求。 ★⑤分承包（或外协）的主要零（元）部件生产单位必须和备案材料中的一致。 生产过程控制 ①应有设备管理文件； ②应有满足生产所需的生产设备，并建有设备台帐；如外壳自己生产时必要的生产设备有：立式车床或龙门铣床、摇臂钻、焊接设备、应有应力消除的手段或措施。 ③应有设备维修保养记录，至少包括维修前、后状况，采取的措施等； ④应有重要设备的操作规程； ★⑤设备及器具应保证零部件加工精度及检验要求。 4 6 20 6.1 生产设备 矿用高压配电装置（高、低压开关）安全标志现场评审准则（试行）
第 5 页，共 9 页 序 号 项目名称 评审内容及要求 标定 分数 评审考核标准 缺工艺装备及工位器具管理文件，各扣1分；有欠缺的，每处扣0.2分； 缺工艺装备及工位器具明细表，各扣1分；有欠缺的，每处扣0.2分； 缺验证制度和验证记录，各扣1分；有欠缺的，每处扣0.2分； 按工艺要求，每缺一套工装，扣1分； 每缺一件工位器具，扣1分。 6.2 ①应有满足要求的工艺装备及工位器具管理文件； ②应有工艺装备及工位器具明细表； ③工艺装备配置和使用应合理、可行，且有验证制度工艺装备及工和验证记录；必要的工装器具：工作平台、焊接胎具、位器具 钻孔模板等 ④工位器具应完善，能保证防爆面不磕碰，关键零部件和成品不落地。必要的工位器具应有：隔爆面保护架、转序箱、橡胶板、孔板架等 ①工艺文件应满足图纸等技术文件的要求； ②应有工艺过程卡、零件工艺卡、装配工艺卡； ③应有产品工艺流程图，并明确关键工序。关键工序至少包括外壳焊接、隔爆结构加工、门与壳体组装等。 7 6.3 工艺过程 6 每缺一项，扣1分；每一处欠缺，扣0.2分； 未建立关键工序，扣2分；关键工序遗漏安全性能的，每处扣0.5分。 7 检验和测试 20 7.1 检验规章制度 ①应对原材料、零（元）部件进厂、生产过程和成品出厂，制定并实施检验和试验的管理制度； ②应保证未经检验或验证不合格的物品，产品不能转序或投入使用； ③质检机构和检验人员应有明确的检验授权，并保证其独立进行检验工作； ④应有检验、测量和试验设备操作规程； ⑤应有原材料、外购（协）件抽样及检验规程； ⑥应有工序抽样及检验规程（必须包含关键工序）； ⑦应有出厂检验规程（必须符合标准要求）。 每缺一种管理文件，扣1分；每一处欠缺，扣0.2分。 未经检验或验证不合格的物品，产品转序或投入使用，每发现6 一处扣1分； 质检机构和检验人员没有明确的检验授权，不能保证其独立进行检验工作，每处扣0.5分。
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第 6 页，共 9 页 序 号 项目名称 评审内容及要求 ①应根据生产和检验的需求，配备检验、测试设备、器具，并建立台账； ②对设备器具按国家计量法规和有关计量规程进行周期检定，对检定合格的计量设备进行有效标识； ③没有计量检定规程的器具，应制定并实施校验方法； ④当检验和测试器具、设备校准失效时，应对其检测结果的有效性进行追溯评定； ⑤经授权进行计量器具检定的生产单位，应有“授权证书” 、“计量标准器具检定合格证”、“计量检定员证”以及“操作规程”等文件。 标定 分数 评审考核标准 未建立台帐，扣1分；每缺一件（台）器具，扣0.5分； 每发现一件（台）器具缺检定合格证或超过检定有效期的，扣0.5分； 对没有国家标准和规程的器具，未制定并实施校验方法的，扣1分；存在欠缺的，每处扣0.2分； 缺少评定记录的，扣1分；存在欠缺的，每处扣0.2分； “证件”不全，扣3分；每缺一种操作规程，扣1分；操作规程存在欠缺的，每处扣0.2分。 7.2 检验、测试设备 8 ①有原材料、外购件进厂检验记录、关键工序检验记录、出厂检验记录及检验报告； 7.3 检查、检验 隔爆接合面 游标卡尺、塞尺、千分尺、粗（长度、间隙、粗糙度） 糙度样块 水压机（压力表、水压机）与水压试验 产量相适应 电气间隙、爬电距离 游标卡尺 机械操作和机械特性电压表、机械特性测试仪 试验 继电保护动作试验 综合保护测试台 主回路电阻测量 回路电阻测试仪或双臂电桥 （2500V兆欧表）、100kV耐压工频耐压试验 试验台 电压脱扣器动作特性 电压表 6 不具备按标准要求的项目进行出厂检验的设备、器具，或其精度、能力等不满足要求的；委托检验无协议、检验的记录或检验报告的；均不合格； 每缺一种检验记录扣3分；每缺一项记录，扣2分； 记录格式（表格、编号、签字、日期等）存在欠缺，每处扣1分；记录出现不规范，每处扣0.2分； 初次评审的，从评审之日前推6个月（生产之日起未满6个月的，从生产之日算起），属换证的，从前次评审之日起，每缺一种、一个月的记录，扣0.5分； 经检查核实，出厂检验被确认为虚假纪录的，判不合格； 矿用高压配电装置（高、低压开关）安全标志现场评审准则（试行）
★②生产单位必须具备按标准要求的项目进行出厂检验的设备、器具，且其精度、能力等满足要求 ③出厂检验的检验项目、设备人员、环境、方法、操作应符合标准要求，与以前的出厂检验记录或报告进行对比，结果应在误差范 围内（将检验记录和报告附在评审报告中）； ④涉及安全性能的零（元）部件（如观察窗、接线空腔、主空腔隔爆接合面等处）应进行拆检，影响主要使用性能的零（元）部件或原材料应进行抽检并符合标准或文件要求； ★⑤影响产品安全性能的防爆参数应符合图纸、文件规定。 第 7 页，共 9 页 从成品库中抽取样品按标准进行出厂检验，操作有误或存在欠缺的，每处扣0.5分；误差超限的，限期整改，每处扣1分； 涉及安全性能的结构参数与图纸不符合的，不合格。 出厂检验现场考评不合格的，判不合格。 8 8.1 库房管理 管理制度 应制定并实施出入库、贮存管理制度。 6 1 缺管理文件，扣1分；每一处欠缺，扣0.2分。 ①应摆放整齐，标识清晰、明确，不合格品应隔离； ②易燃、易爆及其它危险物品应单独存放，条件符合要求（如化学8.2 原材料及零部件 品存放的温、湿度要求等）； ③出入库应履行规定手续。 2 混放或没有标识的，每处扣0.5分； 危险品未单独存放、没有明显标识、条件不符合要求的，每种物品各扣0.5分； 出入库未覆行规定的手续，每处扣0.2分。