2013年12月份责任制成本说明
一、产量、进尺完成情况
调整5月份产煤，累计产煤13,945.70吨。去年同期28,322.20吨，与去年同期相比少产煤14,376.50吨。本月完成开拓进尺0米，累计完成开拓进尺487.10米。去年同期987.60米，与去年同期相比少打500.50米。本月完成准备进尺0米，累计完成准备进尺154.00米。去年同期327.70米，与去年同期相比少打173.70米。 二、成本费用情况
（一）本月实际成本费用385,801.16元，吨煤成本0元。累计实际成本费用4,059,837.81元，吨煤成本291.12元。去年同期吨煤成本231.56元，与去年同期相比吨煤成本增加59.56元。
（1）本月材料费136,850.59元，吨煤成本0元。累计1,435,201.87元，吨煤成本102.91元。去年同期吨煤成本67.86元，与去年同期相比吨煤成本增加35.05元。
其中：本月采煤34,549.67元，吨煤成本0元。累计404,689.41元，吨煤成本29.02元。去年同期吨煤成本22.05元，与去年同期相比吨煤成本增加6.97元。
本月掘进56,834.25元，吨煤成本0元。累计460,552.22元，吨煤成本33.02元。去年同期吨煤成本26.09元，与去年同期相比吨煤成本增加6.93元。
本月机电36,487.43元，吨煤成本0元。累计485,206.52元，吨煤成本34.79元。去年同期吨煤成本13.81元，与去年同期相比吨煤
1
成本增加20.98元。
本月运输及巷维,后勤,管理8,979.24元，吨煤成本0元。累计84,753.72元 (公司转人员定位系统费用250,000.00元)，吨煤成本6.08元。去年同期吨煤成本5.89元。与去年同期相比吨煤成本增加0.19元。
（2）本月工资222,794.00元，吨煤成本0元。累计2,491,421.33元，吨煤成本178.65元。去年同期吨煤成本156.38元，与去年同期相比吨煤成本增加22.27元。
其中：本月采煤0元，吨煤成本0元。累计876,264.00元，吨煤成本62.83元。去年同期吨煤成本64.73元，与去年同期相比吨煤成本降低1.90元。
本月掘进166,670.00元，吨煤成本0元。累计792,669.49元，吨煤成本56.84。去年同期吨煤成本45.50元，与去年同期相比吨煤成本增加11.34元。
本月公司核定无定额人员,定额工资30,865.00元，吨煤成本0元。累计577,552.69元，吨煤成本41.41元。去年同期吨煤成本28.29元，与去年同期相比吨煤成本增加13.12元。
本月公司核定木工，杂工费21,259.00元，吨煤成本0元。累计120,346.65元，吨煤成本8.63元。去年同期吨煤成本9.58元，与去年同期相比吨煤成本减少0.95元。
本月公司核定各种津贴和工伤人员工资4,000.00元，吨煤成本0元。累计11,466.50元，吨煤成本0.82元。去年同期吨煤成本1.68
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元,与去年同期相比吨煤成本减少0.86元。
本月公司核定其他工资0元，吨煤成本0元。累计38,192.00元(2012年停产二线人员补贴费20,882.00元，春节守厂工资12,810.00元,电缆延伸4,500.00元)，吨煤成本2.74元。去年同期吨煤成本2.31元，与去年同期相比吨煤成本增加0.43元。累计支2012年度年终奖74,930.00元，吨煤成本5.37元。去年同期吨煤成本1.84元。与去年同期相比吨煤成本增加3.53元。去年同期安全奖吨煤成本2.46元，与去年同期相比吨煤成本减少3.73元。
（3）本月修理费21,233.94元，吨煤成本0元。累计30,311.61元,吨煤成本2.17元。去年同期吨煤成本0.84元。与去年同期相比吨煤成本增加1.33元。
（4）本月其他费用2,476.00元，吨煤成本0元。累计52,496.62元，吨煤成本3.46元。去年同期吨煤成本2.17元，与去年同期相比吨煤成本增加1.29元。
（5）本月探巷耗材料转进项税0元，吨煤成本0元。累计46,773.46元，吨煤成本3.35元。去年同期吨煤成本4.25元，与去年同期相比吨煤成本减少0.90元。
（6）累计运输费用2,446.60元，吨煤成本0元。累计 3,632.93
元,累计吨煤成本0.26元,去年同期吨煤成本0.05元。与去年同期相比吨煤成本增加0.21元。
（二）本月公司结掘进，材料费冲成本费用489400.54元，吨煤成本0元。累计1494860.74元，吨煤成本107.19元。去年同期吨煤
3
成本102.60元，与去年同期相比吨煤成本增加4.59元。 三、管理费用情况
本月管理费用167,171.32元，吨煤费用0元。累计912,491.57元，吨煤费用65.43元。去年同期吨煤费用43.12元，与去年同期相比吨煤费用增加22.31元。
(1)本月管理人员工资87,206.00元，吨煤费用0元。累计472,023.83元，吨煤费用33.85元。去年同期吨煤费用19.55元，与去年同期相比吨煤费用增加14.30元。
(2)本月招待费22,390.00元，吨煤费用0元。累计107,771.00元，吨煤费用7.73元，去年同期吨煤费用5.50元，与去年同期相比吨煤费用增加2.23元。
(3)本月差旅费4,089.00元，吨煤费用0元。累计20,508.50元，吨煤费用1.47元。去年同期吨煤费用1.38元，与去年同期相比吨煤费用增加0.09元。
(4)本月计提“二”费10,850.00元，吨煤费用0元。累计103,720.58元，吨煤费用7.44。去年同期吨煤费用6.16元，与去年同期相比吨煤费用增加1.28元。
(5)本月小车费8,819.50元，吨煤费用0元。累计37,646.00元，吨煤费用2.70元。去年同期吨煤费用0.92元，与去年同期相比吨煤费用增加1.78元。
(6)本月专用车费1,760.00元，吨煤费用0元。累计28,876.00元，吨煤费用2.07元。去年同期吨煤费用0.71元，与去年同期相比
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吨煤费用增加1.36元。
(7)本月办公费用10,256.00元，吨煤费用0元。累计42,254.00元，吨煤费用3.03元。去年同期吨煤费用1.17元，与去年同期相比吨煤费用增加1.86元.
(8)本月福利费用290.82元（工伤药费）, 吨煤费用0元。累计69,581.66元，吨煤费用4.99元。去年同期吨煤费用7.73元，与去年同期相比吨煤费用减少2.74元。
(9)其他21,510.00元，吨煤成本0元,累计30,110.00元，累
计吨煤成本2.16元，与去年同期相比吨煤成本增加2.16元。
2013年12月30日
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