XXXXXXXXXXXX有限公司 02保证检测公正性程序 4.2自律、公正行为和诚实性的贯彻
文件编号: XXXX-CX02-2018 第2版 第5页 颁布日期: 2018年2月15日 4.2.1本公司将自律、公正行为准则、诚实性和质量方针作为全体员工的培训课程，对全体员工进行培训。
4.2.2全体员工应熟悉、理解和自觉遵守本公司的自律、公正行为和诚实性准则、质量方针，执行中如发现需要改进、提高和补充内容，可以及时向公司总经理报告，并提出合理的修订、补充建议。
4.2.3落实管理职责，明确授权签字人的职责范围，保证出具的检测报告和结果的一致性，准确、科学和公正反映被检产品的实际质量。
4.2.4设置足够的质量监督员，发挥其质量监督作用，对检测过程实施全过程的监督，形成有效的监督机制，保证公正性的实现。 4.3监督检查
4.3.1质量负责人应对本公司自律、公正行为和诚实性准则、质量方针的执行情况每年进行一次检查，并填写《检测公正性检查记录表》。 4.3.2检查中发现员工存在理解、掌握问题时，应组织培训。
4.3.3检查中发现员工有意违背自律、公正行为和诚实性准则、质量方针，质量负责人应报告公司总经理，对其培训教育、批评帮助、警告或其他行政、司法处理。
4.3.4对自觉遵守维护本公司自律、公正行为和诚实性准则、质量方针且能够提出合理建议的，应予以表扬和奖励。 4.4检测能力的维护
4.4.1公司总经理应经常听取技术负责人关于本公司技术资源配置和检测能力的情况，并对存在的问题和纠正、改进的措施提出要求。
4.4.2对技术资源配置和检测能力中存在的问题，公司总经理应给予积极协调和解决，对纠正和改进计划和活动中出现的延迟给予积极负责的解决。
4.4.3公司总经理应充分重视能力验证、本公司间比对计划，将该项工作的计划和实施列入本年度的重点工作计划，并力争始终保持满意的程度。
4.4.4公司总经理应经常召集各部门负责人研究管理体系内部审核和评审的情
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XXXXXXXXXXXX有限公司 02保证检测公正性程序 文件编号: XXXX-CX02-2018 第2版 第6页 颁布日期: 2018年2月15日 况，推进管理体系运行的水平，始终保持管理体系的符合性、有效性和适应性。 4.5检测能力的提高
4.5.1公司总经理应了解本公司的检测要求，了解国家法律法规对本公司的强制、推荐性技术和标准的要求，确定本公司的发展方向并策划本公司的发展计划。 4.5.2公司总经理应经常听取、了解有关客户利益的要求，从而分析本公司可能涉及到的法律责任和后果，及时采取积极的化解、预防和改进措施，防止酿成不良的后果。
4.5.3质量负责人应经常向公司总经理报告管理体系运行中存在的技术问题，并将本公司的发展策划转变为实施计划。
4.5.4质量负责人应经常保持与公司总经理的沟通，负责跟踪本公司认证标准和评审机构的要求，及时反映管理体系建设和运行中存在的实际问题，积极协助公司总经理维护本公司管理体系的完整性、符合性、有效性和适应性。 5.相关程序
5.1《保护客户机密信息程序》 XXXX-CX01-2018 5.2《实施纠正措施程序》 XXXX-CX09-2018 5.3《实施预防措施程序》 XXXX-CX10-2018 5.4《内部审核程序》 XXXX-CX12-2018 5.5《管理评审程序》 XXXX-CX13-2018 6.记录 无
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XXXXXXXXXXXX有限公司 03文件控制程序 1.目的
文件编号: XXXX-CX03-2018 第2版 第7页 颁布日期: 2018年2月15日 为使管理体系文件受控，确保文件的现行有效和保密，特编制本程序。 2.范围
适用于本公司与管理体系所有文件的控制。 3.职责 3.1公司总经理
3.1.1批准《质量手册》、《程序文件》等重要的质量管理文件和和本公司外发文件的签发、上级来文的批阅。 3.2质量负责人
3.2.1负责组织编制《质量手册》、《程序文件》和管理类作业指导书； 3.2.2负责《质量手册》、《程序文件》和管理类作业指导书的审核； 3.2.3负责维护《质量手册》、《程序文件》的有效性。 3.3技术负责人
3.3.1负责组织编制、审批各种技术作业指导书； 3.4资料管理员
3.4.1负责管理体系文件的保管和发放. 3.5其它
3.5.1本公司的所有记录格式随导出文件一起由相关人员编制,审核和批准. 4.工作程序 4.1文件范围
4.1.1内部文件：本公司内部编制的文件。包括：《质量手册》、《程序文件》，各类作业指导书和表单记录等。
4.1.2外部文件：与检测有关的法律、法规、规章、标准、检测方法、图纸、软件、指导书、教科书、备忘录、上级文件等。
4.1.3以上文件可能是硬拷贝、电子媒体及数字的、模拟的、摄影的或书面的形式。
4.2管理体系文件的层次
4.2.1第一层：质量手册――是本公司管理体系运行的纲领性文件，描述本公司质量方针、目标和管理体系各要素的要求、职责及途径；
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XXXXXXXXXXXX有限公司 03文件控制程序 文件编号: XXXX-CX03-2018 第2版 第8页 颁布日期: 2018年2月15日 4.2.2第二层：程序文件――是质量手册的相关文件，对管理体系运行中各项质量活动的详细、明确描述。
4.2.3第三层：作业指导书――是对完成各项质量/技术活动的规定，供人员作业执行。
4.2.4第四层：表单记录――是管理体系各项质量活动的证据。 4.3管理体系文件的编制、审批和发布
4.3.1质量方针、目标应由公司总经理亲自主持制定，经领导层集体讨论后由公司总经理颁布。发布后的质量方针由质量负责人向全体员工宣贯，动员全体员工积极参与质量活动，将质量方针分解到本公司的每一个具体岗位上。
4.3.2第一层次和第二层次文件由质量负责人组织编写和审核，公司总经理批准发布，表单记录随导出文件一起进行审核和批准。
4.3.3第三层次文件分根据类别不同分别由质量/技术负责人组织编制和审核,由总经理批准。
4.4管理体系文件的修订和维护
4.4.1第一层次文件应由质量负责人根公司总经理的要求安排修订，并维护其现行有效性。
4.4.2第二层次文件应由质量负责人根据公司总经理的要求和文件运行的问题安排修订，并维护其现行有效性。
4.4.3第三层次文件应由技术负责人根据检测能力的要求组织修订，并维护其现行有效性。
4.4.4质量记录由质量负责人组织修订，并维护其现行有效性；技术记录由技术负责人组织修订，并维护其现行有效性。 4.5管理体系文件的发放
4.5.1质量负责人批准管理体系文件的发放范围，资料管理员应建立所有文件、资料的帐目及明细（见《内部受控文件登记表》《外来文件资料登记表》）。文件的收发、复制、归档均应统一编号，并有责任人签字。
4.5.2资料管理员应建立保存有效的文件发放清单（见《文件发放回收登记表》），防止使用失效文件，使下发的文件始终处于受控状态。 4.6管理体系文件的更改和现行修订状态
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XXXXXXXXXXXX有限公司 03文件控制程序 文件编号: XXXX-CX03-2018 第2版 第9页 颁布日期: 2018年2月15日 4.6.1文件更改前，提出更改申请的人员应说明更改的理由（见《体系文件更改审批表》），必要时应提出书面依据及背景资料，报质量负责人批准。 4.6.2更改的审批应由该文件原审批部门或负责人组织进行，若因客观原因不能由原审批人审批时，可由相应职务的人员或指定人员进行审批，但必须具有相应的职责权限。
4.6.3本公司的所有文件不允许任何人进行手写修改,文件的修改由资料管理员采取换页等形式进行，修改的内容必须在文件修订页上予以体现.
4.6.4现行修订状态采用页眉或首页“版本号”和“修订次数”进行识别。 4.6.5文件修订后由质量负责人组织大家学习 4.7管理体系文件的作废、处理
4.7.1对失效和作废的文件，由资料管理员按原发放的范围和场所及时收回，防止误用。
4.7.2需作资料参考或出于法律和知识保存的，加盖“作废”标识章，以示区别，尤其在合订本标准中，有效文件应予以标明。
4.7.3资料管理员应对作废的文件及时清理，集中管理。需要销毁的文件执行本文件的4.8.7条规定。 4.8管理体系文件的保管和归档
4.8.1管理体系文件均应保存适当的期限。保存期限将根据文件的重要程度而定，一般为1-3年,其中质量手册和程序文件保存三年,作业指导书保存一年。 4.8.2管理体系文件的归档应同时满足《记录控制程序》的有关规定。 4.8.3管理体系文件应安全储存，防潮、防火、防虫、防丢失，编号登记保管。 4.8.4本公司人员借阅文件应经综合部经理批准，保密资料的借阅应经技术负责人批准，外部人员借阅应经质量负责人批准，所有借阅均应办理借阅手续（见《文件借阅登记表》）。
4.8.5文件破损，影响使用时，可由使用者向资料管理员提出申请置换（见《文件置换申请表》），经质量负责人批准后，补发完好的有效文件，补发时，采用原编号，上交破损的体系文件，并由资料管理员负责按作废文件处理。 4.8.6文件丢失，应向资料管理员说明原因，提出书面申请（见《体系文件置换申请表》），经质量负责人批准后补发，补发时，采用新编号，原体系文件同时
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