（六）地陪导游带团流程图 全陪导游接到带团通知书 （一） 准备工作 （二）首站 接站服务 （三） 入店服务 （四）核对商定日程 （五） 各站服务 （六） 离站服务 （七） 末站服务 ①②③④⑤⑥ 提向如协与做 醒入果助入好 游境行领境与 客旅程队旅地 注游有办游陪 意团服理团的 自致务团的结 己欢缺队客帐 的送陷出人工 随词：关做作 身 应手好 行 向续道 李 客 别 和 人 证 致 件 歉 做 好 弥 补 工 作 （六） 善后工作 ①②③ 熟物与 悉质地 接准接 待备社 计如的 划身联 份系 证 、 、妥 导善 游安 证排 、好 行有 李关 牌接 等待 事 宜 ①②③④ 与携客协 地带人陪好抵商必达定要后碰证，头件应时和尽间资快地料找点，到，提团一前队同半核前小对往时团迎到队接达信入接息境团 旅地 游点 团 助领队、地陪清点交接行李，致欢迎词 ①②③④⑤⑥ 协领引问查提 助队领题看醒 领分客处用客 队房人理餐人 办、和，情安 理掌行如况全 旅握李卫、事 游分进生如宜 团房房问不， 的名，题达负 入单巡设标起 住 视施准安 登 住问，全 记房题尽保 手情等快位 续 况改和 善生 活 照 料 责 任 ①②③ 核商在情 对谈核况 、日对应 商程、采 定的商取 日原定相 程则日应 的 程的 时 时措 间 ，施 、 对 地 客 点 方 和 提 对 出 象 不 同 ①②③④⑤⑥ 与监把做旅做 地督握好游好 陪各旅提者领 相地游醒的队 互接者工购、 协待的作参地 作计动，谋陪 ，划向认，和 及的以真告游 时实免处知客 向施旅理客之 地和游突人间 陪服者发海的 通务走事关沟 报质失件对通 团量和 违和 队优发 禁协 情劣生 品调 况的意 的工 和评外 规作 要价 定 求 ①②③④⑤⑥ 提做协协核认 醒好助助实真 地上领团地填 陪下队队陪写 落站、客交结 实的地人给算 交联陪办的单 通络清理行据 票工点登李， 据作行记票一 和，李手据式 团有，序并两 队任交 妥份 离何接 善， 站变工 保妥 的更作 管善 准要 保 确及 管 时时 间通 知 地 陪 ①②③④⑤ 处填结归做 理写清还好 好全账所带 遗陪目有团 留日，公总 问志做司结 题，好借经 记报用验 录帐的教 团工物训 队作品 的 基 本 情 况
营销部业务操作流程
一、准备工作：
（1）线路产品准备：及时更新收集亲子游线路、同学会线路、党日活动线路、夕阳红线路、一日游、二日游、三日游等。 （2）整理需拜访客户资料档案。
（3）准备好有关的宣传资料、名片、记录用纸、笔等； （4）了解线路特点。（住宿、用餐、交通、景点等） 二、拜访客户： 以下两种情况
1、开拓市场，挖掘新客户。
新开拓客户实地拜访标准程序：初次接触客户为表示礼貌和节约时间，应提前电话预约：
1）自我介绍自己所服务的旅行社 2）陈述打电话的目的。 3）引起潜在客户的兴趣。 4）要求安排一次会面。 2、实地拜访：
1）按约定时间抵达目的地。
2）自我介绍，递上名片（交换名片要双手递，接，表示尊重） 3）了解客户基本情况（姓名、职务） 4）推销自己，并介绍旅行社基本情况。
5）了解客户的消费能力及解客户的旅游意向，如线路、天数、人数、时间 6）根据客户的兴趣爱好，尽可能多方面介绍旅行社产品优势。 7）询问客户的合作诚意。 三 、接团成功后的工作：
A、签合同并收集所有客人信息：①注明客人资料 ②出团时间 ③线路 ④结算金额 ⑤接待旅行社
备注：如欠款或其他情况必须注明或向主管说明。
B、由计调输团队信息到共享 C、入档：客户资料输入客户档案分类保存 客人回团后的回访工作:
①客人回团3天内做好回访工作，记录好客人的意见并总结。 ②客户意见存档在计调部汇总表格里。
③月底统一将这个月的所有团队信息汇总到客户档案里。
回访范本：
**先生（女士）：
你好！我是新潮国际旅行社的工作人员**,谢谢您接听我们电话，我想占用您2分钟的时间做一个简单的电话回访，您看方便吗？（等待答复）。
请问，**之行，您感觉如何？您对我们提供的导游、用车、行程、住宿安排是否满意？
好的，非常感谢您的建议，我一定会向上级领导反映，再次感谢您接听我们的电话，期待再次为您服务。
(七)营销部业务流程图： 产品收集分类 产品更新 产品准备 解析了解产品 客户分类 收集整理客户信息 开拓新的客源市场 目标客户跟踪销售 制定销售计划 签订合同 销售失败 销售成功 特殊客户 总经理指示 记录客户特殊要求 客户回团回访 客户资料输入共享 总结经验 整理归档
财务部(出纳)业务流程
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。 四、员工工资的发放。
五、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
六、出纳工作细则：工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 （一）现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符，做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。 若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 （二）银行账处理：
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。 每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。 4、公司账务章平时由出纳保管。 （三）报销审核：
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 7.支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。