******印刷厂 5.4 管理评审控制程序
4.6 改进、纠正 、预防措施的实施和验证。
章节号 版次 页码 5.4 A0 3／3 管理者代表根据《改进控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。 4.7 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。
4.8 管理评审产生的相关的质量记录应由生产调度科按《质量记录的控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。
5 相关文件
《内部审核程序》 第8.1.2章 《改进控制程序》 第8.4章 《文件控制程序》 第4.1章 《质量记录控制程序》 第4.2章
6 质量记录
管理评审计划 FL/JL-5.6-01 管理评审通知单 FL/JL-5.6-02 管理评审报告 FL/JL-5.6-03 纠正和预防措施处理单 FL/JL-8.5-02
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******印刷厂 6.0 资源管理 1 应及时确定并提供所需的资源，以： a) 实施和改进质量管理体系的过程； b) 达到顾客满意。
章节号 版次 页码 6.0 A0 1／1 2 资源可包括 人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。
3 本厂从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下程序文件：
本手册编号 文件名称 对应标准章节号
6.1 人力资源控制程序 6.2 6.2 设施和工作环境控制程序 6.3 6.4
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******印刷厂 6.1 人力资源控制程序 1 目的
章节号 版次 页码 6.1 A0 1／2 对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。 2 范围
适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。 3 职责
3.1 管理者代表
a) 负责编制《岗位任职要求》和《部门和岗位职责》； b) 负责工厂《年度培训计划》的制定及监督实施； c) 负责上岗基础教育；
d) 负责组织对培训效果进行评估。 3.2 各部门
负责本部门员工的岗位技能培训。 3.3 厂长
a) 负责批准《岗位任职要求》和《部门和岗位职责》； b) 批准工厂年度培训计划. 4 程序 4.1 人员安排
4.1.1 承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。
4.1.2 管理者代表负责编制各部门《部门和岗位职责》，报厂长审批。
4.2 培训、意识和能力
4.2.1 应识别从事影响质量的活动的人员的能力要求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。
4.2.2 新员工培训
a) 工厂基础教育：包括工厂简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入工厂一个月内，由管理者代表组织进行； b）岗位技能培训：学习生产作业指导、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由各部门负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格后方可上岗；
c) 在职提高培训：旨在提高其岗位技能、管理水平、增长相关知识和意识的培训。 4.2.3 特殊工作人员培训
a) 特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗； ******印刷厂
章节号 6.1 28
6.1 人力资源控制程序 b) 每年对于这些岗位的人员还应该进行培训和考核；
版次 页码 A0 2／2 c) 电工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；
d) 质量管理体系内审员应由质量认证、咨询机构培训、考核、持证上岗。 4.2.4各类技术人员培训
各类技术人员是新产品开发的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由管理者代表负责安排培训或外送培训。
4.2.5转岗人员培训（同4.2.2 b） 4.2.6通过教育和培训，使员工意识到： a ) 满足顾客和法律法规要求的重要性；
b ) 违反这些要求所造成的后果； c ) 自己从事的工作与其他工作的联系。
本厂鼓 励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。 4.2.7评价所提供培训的有效性
b) 通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。
c) 每年第四季度管理者代表组织部门负责人及员工代表，召开年度培训会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划。
d) 管理者代表加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门进行现场抽查，对不能胜任本员工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。
4.2.8生产调度科负责建立、保存员工培训档案。 4.3 培训计划及实施
4.3.1管理者代表每年12月制定下一年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经厂长批准后下发各部门，并监督实施。
4.3.2每次培训各相关部门应填写《培训记录表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录交生产调度科存档。
5 相关文件
《岗位任职要求》 FL/ZY-6.2-01 《部门和岗位职责》 FL/ZY-6.2-02 6 质量记录
年度培训计划 FL/JL-6.2-01 培训记录表 FL/JL-6.2-02 培训申请单 FL/JL-6.2-03 员工培训档案 FL/JL-6.2-04
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******印刷厂 6.2 设施和工作环境控制程序 章节号 版次 页码 6.2 A0 1／2 1 目的
识别并提供和维护为实现产品的符合性需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物和因素。
2 适用范围
适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具备设、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中人和物的因素进行控制。
3 职责
设备科负责对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行控制。
4 程序
4.1 设施的管理
4.1.1 设备科负责对工厂生产设施进行统一编号入帐，建立《生产设施一览表》，贴好标签，对每台设备建立《设施管理卡》，设施编号一经确定，不得随意更改，设施报废后不得将原编号用于新增设施上。
4.1.2 设施随机的主要附件和工具由使用者负责使用和保管，设备科负责保管设施图册，使用说明，安装图纸，以及设施的各项维护，保养和检定记录，直至该设施报废为止。 4.2 新增设施
4.2.1 设备科根据生产实际情况，判断有无必要添置新设施，如有需要则填写《生产设施配置申请单》报厂长核准后采购。
4.2.2 设施进工厂后设备科负责开箱检查。若设施还需安装，则由设备科按规定技术要求组织安装调试，调试完毕后由使用人员协同验收，填写《设施验收单》，然后将设施转交给使用人员使用。 4.3 设施的报废
4.3.1 如设施超出使用年限或严重损坏无法修复以及因产品工艺改变导致设施无使用价值，可申请报废。
4.3.2 报废由设备科出具书面申请，报厂长批准后报废。 4.4 设施的使用和维护
4.4.1 设备科负责编写《设备管理制度》，并制定设施维护和保养计划的内容，由使用部门对设施进行日常维护和保养，填写《设施日常保养项目表》。
4.4.2 员工应严格按照规定进行操作，员工使用新设施均须经过培训和实践后方能上岗。
4.4.3 在设施的日常使用中发现故障应由设备科及时维修，并填写《设施检修单》和《设施检修记录》。 4.4.4设施严禁非维修人员任意拆卸维修。修好的设施由使用部门验收签字后方可使用。
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章节号 6.2 30