收租和欠费催缴工作基本流程
财务部制作<<缴费通知单>> 要求：1、<< 缴费通知单>>加盖公司业务章；2、费用数据准确和准时完成制作。 客服部派发<<缴费通知单>> 派发时间：上月最后1天(如遇法定节假日提前1天)。 1—5号为租金正常收取阶段 实施措施：5号用广播温馨提示商户交租 6-10号对未交租初步催缴 实施措施：采用上门或电话提醒等 10号第一次派发《知会函》 工作分工：财务部制作《知会函》；客服部派发《知会函》；物管部监控欠费商户动态。 催缴措施：约谈 要求：函件一式两份，逐级呈董事长/总经理批准后加盖公章，一份以EMS向商户送达，一份留存公司档案。 工作分工：财务部制作《催款函》；客服部派发《催款函》；物管部监控欠费商户动态。 催缴措施：约谈 要求：函件一式两份，逐级呈董事长/总经 理批准后加盖公章，一份以EMS商户送达，一份留存公司档案。 20号第二次派发《催款函》 升 级 措 施 根据实际情况拟提方法和措施逐级呈董事长 /总经理批准 出具《律师函》 条件：满30天 断电和封铺 继续谈判或其他方法 收铺或诉讼
邮寄《解除场地经营合同暨收回商铺的知会函》 收铺工作基本流程
收铺获集团董事长/总经理批准
第一步：组织收铺人员 第二步：开铺前实施工作 第三步：开铺后实施工作 第四步：见证签名 第五步：物品封存和证据保管
1、总经办：负责统筹、现场组织、拍照和摄像；2、财务部：负责物品清点和核对；3、客服部：负责物品清点和登记；4、工程部：负责商铺的开铺和关铺；5、安管部：维护现场秩序；6、总务部：负责物品清点；7、第三方见证人：工商人员或诚信商户等。 1、总经办：对所张帖的《解除场地经营合同暨收回商铺的函》和解锁前现状进行拍照和摄像；2、工程部：负责商铺开铺工作；3、安管部：维护现场秩序。 1、总经办：对铺内现状进行全方位拍照和摄像；2、安管部：维护现场秩序；3、客服部负责物品清点和登记。 1、各部门人员对物品清点记录作审核和见证签名。2、第三方见证人对全过程作书面见证。 1、将封存物品移交场内仓管员保管； 2、将有关证据、记录表留存总部商户档案。
商户欠租遗弃物品处理基本流程
前提条件：物品封存满30日后，在不存在任何纠纷争议的情况下。 管理处提请 1、详细列明所有处理的物品； 2、具体拟定处理方案，包括物品报废、拍卖。 商场财务室审核 对处理物品数量进行审核。 总务部评估作价 1、对处理物品评估作价； 2、审核商场处理方案。 集团财务部审核和签署意见 集团总经办审核和签署意见 集团行政总监审核和签署意见 集团董事长/总经理审批