他部门做好相关工作，发挥内部审计专业特点，利用所掌握的信息和技能，为相关部门献计献策。
继续按照要求做好与上市公司审核委员会的沟通、汇报工作。按照审核委员会的要求做好相关工作，对于审核委员会的关注的问题进行及时的反馈，协助审核委员会对公司内部控制系统有效性做出准确的评价。
9、加强外部经验交流，扩大公司内审影响
继续保持和加强与国资委、监事会、审计署等的沟通联系，及时进行工作汇报，争取相关部门对公司内部审计工作的支持。争取承办一次由国资委牵头组织的中央企业内部审计工作研讨会议，利用会议与其他中央企业进行内部审计工作的经验交流和学习。积极与国内外开展经验交流，组织到国外先进企业（如通用电器、沃达丰等）进行学习，同时加大与国内优秀企业（如广东核电、宝钢）以及其他电信运营企业的沟通联络，安排交流学习。借鉴他们在内部审计和内部控制方面的好的经验。
参与国资委、审计署组织开展的内部审计方面的课题研究，与国资委、审计署相关部门联合开展课题研究，及时了解掌握监管部门的工作动态，扩大公司内部审计的影响力。组织审计人员积极进行内部审计课题研究，撰写专业论文，利用《中国内部审计》等专业期刊、杂志扩大内部审计的影响。
在新的一年内，内审战线全体员工将在公司整体战略的指引下，以内审工作要点为指导，同心同德，积极进取，认真落实公司领导对内审工作的各项要求，争取圆满完成审计任务，为公司实现新跨越助力添彩。
2014年度内部审计监察工作计划 一、 指导思想
2014年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标，树立科学的审计理念，坚持“围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，即围绕增强集团公司经济效益这个中心，重点对集团公司的热点和难点问题以及带有普遍性和倾向性的问题进行专项审计，同时还要及时对重大经济事项进行专项审计调查，求真务实即是审计工作要合理地分析评价事项，辩证地做出评价结论。努力构建与集团公司发展态势相适应的审计监督模式和审计服务体系，着力提升审计服务质量，切实履行审计监督职能，为集团公司的发展提供保障。
二、 工作目标
紧紧围绕着2014年经济工作目标，依据各项法律、法规、制度，认真履行公司赋予监察审计部门的各项职责，全面的监督财务收支的真实、合法、效益性，突出重点领域、项目、资金和环节，在加大常规监察审计力度的同时，更加注重事后整改和事前跟踪过程控制，以
监督促过程，从治理机制和完善制度的层面揭示问题，提出建议，改善公司经营，提高可持续发展的能力。
（一） 进一步建立健全内部审计制度，建立并完善《内部审计工作手册》。
加强审计制度的建设，通过审计制度的建立和完善，明确预防机制、监督机制和纠错机制，实现内部审计工作的科学化、制度化和规范化。
（二） 加强审计人员培训，进一步提升审计工作质量，力争审计报告优秀率（由上级评价90分以上为优秀）达30%以上。
加强审计队伍综合素质能力建设，满足内审工作要求的适应程度、提高内审业务质量。
（三） 参照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，对本企业内部控制有效性进行一次全面、系统的评价。
审计评估公司内部控制制度的合理性、合规性、适时性，对内部控制环境、经营风险、控制活动等进行评估和测试。
（2008年5月22日，财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会等五部委(以下简称五部委)联合发布了《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号，以下简称《基本规范》)。
2010年4月15日，五部委联合发布了《企业内部控制配套指引》(财会[2010]1l号，以下简称《配套指引》)，自2011年1月1日起首先在境内外同时上市的公司施行，自2012年1月1日起扩大到在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市的公司施行，在此基础上，择机在中小板和创业板上市公司施行。同时，鼓励非上市大中型企业提前执行。
中国企业内部控制规范体系的建设与实施，一是加强和规范企业内部控制的需要。各类企业需要根据内控规范要求，对原有制度进行修改、完善和提升；构建企业内控制度和管控流程。二是有助于全面提升企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。）
（四） 以财务收支审计为基础，开展对所属公司（事业部）经济责任和经济效益审计一次。
财务收支审计是监督各单位能否合法、合规和遵守财经纪律的有效措施，是开展各项审计业务的基础。定期对所属公司资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性及内部控制制度的建立和执行情况进行的监督和评价，是建立领导干部监督约束机制，促进各级领导干部的增强大局意识、责任意识、绩效意识的重要手段。 （五） 建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，审计意见落实率达90%以上。
建立审计结果落实反馈制度。对下发整改通知责令限期整改的单位，及时进行回访，监督审计意见的落实，使公司存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。
三、 工作措施（计划）
（一） 制订并完善《内部审计工作手册》，计划于2014年6月完成。
（二） 计划安排对现有的内审人员进行二次（每个人一次）脱产审计业务培训（为期一周），计划于2014年6—8月完成。继续组织参加国际内审师资格考试，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。
（三） 深入学习并理解《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》内容，对本企业内部控制有效性进行一次全面、系统的评价。计划于2014年11月完成。
（四） 结合预算执行情况，对所属公司（事业部）2014年上半年的经济责任和经济效益情况进行审计（必要时延伸至以前年度）。计划于2014年10月完成。
（五） 建立审计结果落实反馈制度，计划于2014年2月完成。同时，加强对审计意见落实情况的跟踪。