对纠正与预防措施沟通进行规定
一、
企业应建立、实施和保持处理现实的或潜在的不符合事项，以及采取纠
正和预防措施特制订如下沟通规定。识别并纠正不符合项，以保证采取措施的有效性。
二、沟通人员：
三、职责：负责本矿不符合标准事项或潜在不符合事项与本矿各部门、各类人员代表沟通、分析原因，纠正与预防措施拟定及执行，纠正与预防措施的改善效果追踪与认定；矿最高领导人负责对纠正与预防措施的结果评审。
四、沟通对象：各部门负责人代表、班组长以上人员、员工代表等。
五、沟通频率：每月召开一次相关人员参加的内部沟通会议，以讨论决定需改进的问题。
纠正与预防行动执行情况实施跟踪监督
纠正与预防行动执行情况实施跟踪监督是找出不符合的根源，防止类似事件再次发生，进一步完善安全标准化管理，创造良好体系运行条件。纠正措施实施情况跟踪监督，促使我矿完善标准化管理体系内部运行机制。 强化我矿的“预防为主”的意识，避免在某一部门出现的不符合在其他部门或人员中出现。 根据不符合项的性质和程度，可采用不同的纠正跟踪验证方式：矿标准领导小组组应对标准化各要素进行审核，以检查纠正措施的实施效果。向不符合部门、班组提交的纠正措施实施记录，进行资料验证。待监督审核时再予以复查。 纠正措施完成期限，制定和实施纠正措施（纠正措施应有效地减少或消除不符合产生或可能产生的风险）检查纠正措施完成情况，做好记录；不符合项的跟踪验证，无论其采用现场验证、资料验证或监督复查中的任何一种方式，均需重点关注以下环节：1）原因分析方面对不符合进行的原因分析是否确切找到问题的根源，而非避重就轻或浮于表面。2）措施制定方面,针对不符合的原因所采取的纠正措施是否具备可行性及合理有效性。3）采取的纠正措施是否与不符合项严重程度相适应；4）纠正措施是否可以防患于未然；5）纠正措施是否能“举一反三”，避免同类问题的发生。6）实施及效果方面：计划是否按规定日期完成；计划中的各项措施是否全部完成；完成后的效果如何，是否有效控制了类似不符合的再次发生；实施情况是否有记录可查。如为资料验证，则所提交的资料是否充分，已提交材料能否证明纠正措施的有效性。
纠正和预防措施的计划要做到职责明确，矿标准化领导小组负责组织纠正和预防工作开展，负责制订计划，计划中的每项具体工作由谁负责完成；由谁检查监督，谁负责验收并评价；谁进行成果巩固落实责任到人。对于纠正和预防措施要有效地进行验证，总结经验和教训，不足之处一定要及时地报告，必要时要采取升级行动。在跟踪过程中，标准化小组成员要证实所涉及的人员对纠正和预防措施有所认识，并进行了适当地培训，以适应变化后的情况。要记录所采取的纠正和预防措施，并对有关文件进行改进。同时要向标准化领导小组组长报告跟踪的结果。跟踪检查报告就是对于重大的纠正或预防措施的跟踪情况所形成书面报告。跟踪检查报告可以针对一条或若干条纠正和预防措施，视具体情况而定，报告应该反映纠正和预防措施结果的判断，报告是由跟踪检查人来撰写，由跟踪工作负责人，如标准化组长来批准。