200000元。上年结余788383.5元。 1.收入支出与预算对比分析 项目 2015年预2015年决算数 算数（收入不出等于支出 2080301327.44 2失业保险 210050102982.31医疗2 保险 22102011053.44 11053.44 1住房公积金 2130501299410.1基本94 支出 项目支50000 出 1868383.5 +1818383.5 2740077.04 +1440666.1 110% 工资增长、包干经费增加。项目增加。 2130599其他扶贫支出850000元. 中央、省0 108622.1 +5639.78 5% 工资增长 995.54 -331.9 -33% 比例下调 增减额 增减幅度 原因说明 级、州级下达项目管理费及工作经费。2139999其他农林水支出30000元用于农村扶贫对象建档立卡项目。2130507扶贫贷款奖补贴息资金200000元。上年结余788383.5元。 2.收入支出结构分析
（1）、2015年财政拨款中基本支出2740077.04元，比上年度支出增加193%。年中预算增加精准扶贫工作经费安排157万元，下达乡镇117万元.其中2015年度人员经费支出1049848，78元，比上年度支出减少5%；2015年度日常公用经费支出137004.48元，比上年度支出减少25%。
（2）、2015年度收入支出比往年增加原因：人员工资正常调资。项目增加。
3.门收入支出按所属单位分布情况。
本部门作为一个单独核算的单位填报部门决算报表（单户表）
4、重点经济分类支出执行情况
本部门“三公”经费支出，2015年44726元支出.比上年减少。 5、年末收支结余情况
2015年度年末结余186332.7元。结余的主要原因是年底决算时开展脱扶攻坚工作未完成，部分资金尚未支出。 6、资产负债情况分析
暂存款结余为工会经费、个人12月税2779.31元。
2015年初我办858802.86在用固定资产，2015年末在用固定资产932162.86元,其中：其他设备增加125230元、其他设备减少51870元。固定资产与往年增加。 一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为： 支出增长率＝(4828131.62÷6058263.99-1)×100%=-21%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝4039748.12÷（1349410.94+2959748.12）×100%=93%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为： 人均开支＝1390582.58/14=99327.32元
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=1080000÷1080000×100%=100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=1390582.58÷4828131.62×100%=28% 公用支出比率=1569165.54÷4828131.62×100%=32%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：办公租房使用。
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为： 人车比例=14÷2=7:1
七、2015年度取得的主要事业成效
2015年度确保单位机构正常运转、 完成年度中人员工资正常调资、确保全县扶贫工作顺利开展。总之，通过严格执行年初预算、年终决算的各项要求，在确保单位各项工作顺利开展的同时，也为全县扶贫工作进一步规范化、制度化，为理顺各项扶贫工作、履行好部门职责，并为今后扶贫工作打下基础。
2016年1月4日