海南省三亚市南繁科学技术研究院2015年
部门决算
一、部门概况
1. 三亚市南繁科学技术研究院的主要职能：负责南繁项目具体建设与管理、南繁育制种投融资事宜、南繁研发与服务；承担热带农业领域研发与推广；承担省市指定性研发任务和领导交办的工作等。
2.部门决算单位构成：三亚市南繁科学技术研究院 纳入三亚市南繁科学技术研究院 2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 三亚市南繁科学技术研究院部门本级 2. 0（下属单位）
二、2015年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表（见附表1） 2. 收入决算表（见附表2） 3. 支出决算表（见附表3）
4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5） 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6） 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）
三、2015年度部门决算情况说明
（一）关于三亚市南繁科学技术研究院2015年度收入支出决算总体情况说明
三亚市南繁科学技术研究院2015年度部门决算收入总计2,346.03万元，支出总计2,242.77万元。与2014年度相比，收、支总计各增加614.62万元和769.54万元，增长35.50%和增长52.23%。主要原因：一、2015年收入比2014年增加是因为“资产出租出借返还管理服务费项目”增加214.4万
“中国农业科学城”增加222.72万元“农业技术推广与报务”增加189.96万元，科技厅等科研项目减少2.60万元；二、支出的增加是除市财政的项目增加外，其他科研项目也有增加。
（二）关于三亚市南繁科学技术研究院2015年度收入决算情况说明
本年收入合计2,346.03万元，其中：财政拨款收入1,423.91万元，占60.69%;事业收入921.12万元，占39.26%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.00万元，占0.05%。
（三）关于三亚市南繁科学技术研究院部门2015年度支出决算情况说明
本年支出合计2,242.77万元，其中：基本支出231.78万元，占10.33%；项目支出2,010.99万元，占89.67%；经营支出万元，占0%。
（四）关于三亚市南繁科学技术研究院部门2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
三亚市南繁科学技术研究院部门2015年度财政拨款收入总决算1,423.91万元，支出总决算1003.93万元。与2014年度相比，财政拨款收入增加617.22万元、支出增加135.68万元，收入增长76.51%，支出增长15.63%。主要原因：一、2015年收入比2014年增加是因为“资产出租出借返还管理服务费项目”增加214.4万“中国农业科学城”增加222.72万元“农业技术推广与报务”增加189.96万元，科技厅等科研项目减少2.60万元。二。支出增加除本单位承担市财政项目，还科技厅等科研项目，有的项目需要几年来完成。
（五）关于三亚市南繁科学技术研究院2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
三亚市南繁科学技术研究院部门（单位）2015年度财政拨款支出1,003.93万元，占本年支出合计的44.76%。与2014年度相比，财政拨款支出增加135.68万元，增长15.63%。主要原因是本单位承担的“中国农业科学城项目”的增加。
2. 财政拨款支出决算结构情况
三亚市南繁科学技术研究院部门2015年度财政拨款支出1,003.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出493.20万元，占49.13%；社会保障和就业（类）支出300.67万元，占29.94%；其他资本性支出141.08万元，占14.05%，对个人及家庭的补助支出69.08万元，占6.88%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
3.财政拨款支出决算具体情况。
三亚市南繁科学技术研究院部门2015年度财政拨款支出年初预算为1,385.66万元，支出决算1,003.93万元，完成年初预算的72.45%。决算数小于预算数的主要原因：一是资产出租出借返还资产管理服务费项目结余184万元；科技创新项目结余62万元和其他项目，而这些项目是跨年度执行，还没验收。
（六）关于三亚市南繁科学技术研究院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
三亚市南繁科学技术研究院部门（单位）2015年度财政拨款基本支出230.78万元，其中：人员经费169.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费13.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类）
（七）关于三亚市南繁科学技术研究院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 三亚市南繁科学技术研究院部门（单位）2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.63万元，支出决算为10.50万元，完成预算的71.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的%；公务用车购置及运行费支出决
算为8.73万元，完成预算的59.67%；公务接待费支出决算为1.76万元，完成预算的12.03%，2015年度“三公”经费支出决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是客人来得少，接待开支也少。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少 2.88万元，下降37.80%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.55万元，增长41.26%；公务接待费支出决算增加0.32万元，增长22.22%。因公出国（境）费支出决算增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是维修费比2014年多；公务接待费支出决算增加的主要原因是接待比2014年来的多了一些。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.73万元，占59.67%；公务接待费支出决算1.76万元，占12.03%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出全年安排0元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
（2）本年公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行费支出8.73万元。其中：公务用车购置支出0万元，主要