文件编号 版 本 样件管理办法 7
5.2.2自制件样件管理流程 1 2 3 4 5 样件保存 工艺变更、样件正常更换 样件维护、保养 Y 封样 N 质量部 是否合格 组织评审 车间提样 工作流程 主责部门 技术部 质量部 当发生工艺变更、样件达到规定使用期限以及样件在日常检查中被确认为不合格等情况时，应转自流程2进行相关流程循环重新确认样件，旧样件由样件使用部门填写“不合格品评审单”，按《不合格品管理程序》进行处置。 流程说明/相关记录文件 生产车间 按时间、数量等要求向质量部提交样件 1.当工艺变更时，生产车间组织质量部现场科对样件进行评审。应以模具、夹具终验收时生产的合格零件及《工装更改通知单》为依据，确定样件是否按变更要求进行更改； 2.当为正常样件更换时，生产车间组织质量生产车间 部现场科以模具、夹具终验收时生产的合格零件为依据进行评审； (对有图纸、数模的零件还需与图纸数模对比)。判定为不合格样件时，生产车间需重新提样。 判定为合格的样件时，填写“合格样件标识卡”(附图1)，对样件进行标识，质量部质量员、生产车间质检员签字确认。 生产车间 生产车间负责对判定合格的样件进行保存。 生产车间负责按相关要求（检查方法、频次生产车间 等）对保管在车间的样件进行日常的检查、维护及保养。 第6页 共9页
文件编号 版 本 样件管理办法 6 6 样件的管理
技术部 生产车间 当发生工艺变更、样件在日常检查中被评估为不合格等情况时，应转自流程1进行相关流程循环重新确认样件，旧样件由样件使用部门填写“不合格品评审单”，按《不合格品管理程序》进行处置。 6.1.1鉴定合格的自制冲压样件由冲压车间负责保管、保养和维护；各焊接车间生产的焊接样件由各相应的焊接车间负责保管、保养和维护；标准件样件由储运车间负责保管、保养和维护。封样样件经过适当处理（例如电泳、扫描等）后必须指定位置专门存放，其它生产过程中的样件应存放于相应的模具内或在指定位置专门放置，小心使用，使用后放回原处，以保持原样不变；
6.1.2鉴定合格的外协外购件样件由质量部外检员及供应商各自保留一件，负责保管、保养和维护，存放于指定位置，使用后需放回原处，以保持原样不变。 6.2样件的再鉴定及更换
6.2.1在新产品开发中，对于工装未正式交付前工装供应商每轮整改后的临时样件，每一次评审都需顾客、技术部工艺员、质量部、生产车间（零件供应商）共同进行，确认制定新状态的临时样件，旧样件由工艺员填写“不合格品评审单”，然后按《不合格品管理程序》处理。
6.2.2在正常生产中对于自制件及外协（外购）件样件，车间质量人员及质量部外检员根据样件规定的使用期限或对样件进行检查，当发现样件有变形、锈蚀及其他缺陷时，及时向质量部提出对样件进行重新评估的要求。质量部组织对样件进行再评估、鉴定，确定其是否还可使用或需更换，仍可使用的，按正常填写“合格样件标识卡”；需更换的，将重新按5.2.1及5.2.2的流程选定新的样件，旧样件由样件使用部门填写“不合格品评审单”，然后按《不合格品管理程序》处理。
6.2.3由于工艺变更及模具、夹具修改，引起冲压件、焊接件或标准件发生变化时，须按5.2.1及5.2.2的流程及相关技术文件重新选定样件并对原样件作出处置意见。对于模夹具修改前所定的样件，若经检验无质量缺陷（包括经返修后达到质量要求的），零件则按对应《工装更改通知单》中所明确的新旧件过渡意见执行；零件若无法进行返修，则按《不合格品管理程序》的“不合格品处置”进行处理；由于外协冲压件样件为电泳件，为减少浪费，工装更改后，经工艺员评审认可后，可以通过在样件对应更改部位注明更改内容、要求及日期进行
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文件编号 版 本 样件管理办法 标识。
6.2.4以上对样件的再评估或更换（包含正常到期更换），以及外协电泳样件增加更改标识等变更均需记录在“样件鉴定记录表”及“样件台帐”中，保证零件状态可追溯性。 6.3 质量部应定期组织人员对所有样件的管理进行监督、抽查。
附图1合格样件标识卡 附图2临时样件标识卡 合格样件标识卡 零件名称： 零件图号： 零件代号： 鉴定部门： 鉴定人： 鉴定日期：
5 相关文件/数据 序号
文件编号 临时样件标识卡 零件名称： 零件图号： 零件代号： 鉴定部门： 鉴定人： 鉴定日期： 文件名 引用处 第8页 共9页
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