集团公司3月份安全“双基”建设、质量标准化
等四项解剖考核资料清单
（参考）
一、矿井安全管理部分
1、安全管理机构设置及人员配置情况（文件）； 2、矿井十八项安全管理制度及落实情况记录； 3、3月份矿井安全工作计划、总结、考核、奖罚记录； 4、2013年矿井安全“双基”建设标准及考核办法； 5、矿井对基层单位、机关科室考核记录；
6、矿井正职对副职、副职对系统责任化考核记录；
7、采、掘、开、机电、运输、通风等区队对班组、员工月度安全“双基”建设考核、兑现记录；
8、2月份矿井安全质量结构工资兑现记录； 9、3月份矿井安全“双基”建设例会记录； 11、3月份矿井安全办公会议记录； 12、矿井综合隐患排查记录； 13、重大事故隐患跟踪落实台账； 14、矿领导隐患自述旬报记录 15、矿井对区队、科室安全约谈记录；
16、3月份矿领导值班、跟班、带班及安全监督检查记录； 17、《安监员管理制度》、《群监员管理制度》、《青年安全岗员管理制度》及执行记录；
18、矿井事故应急预案编制、应急预案培训记录、演练记录、演练评估报告；
19、2013年度灾害预防和处理计划及修改情况； 20、2013年度安全费用提取、使用、管理台账；
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21、外包工程施工队伍资质证件和安全协议； 22、矿领导安全包保制度及3月份活动记录； 23、工伤事故管理台账； 24、瓦斯超限追查记录；
25、2013年度职工工伤保险和劳动保护用品发放记录； 26、其它检查需要的“双基”建设资料； ２7、五证一照；
２8、矿长、副矿长、总工程师、副总工程师或者技术负责人、安监科科长学历证书；
29、煤矿矿长保护矿工七条规定贯彻落实情况记录、背诵； 30、矿井管理人员外出安全考察学习计划与先进管理经验总结推广情况；
31、矿井五自管理体系建设情况；
32、矿井各专业系统、区队安全评估评价记录；
33、煤业公司、机关部室帮矿领导三级管理干部深入基层安全指导、服务记录。
34、集团公司3月20日安全专题会议精神落实情况。 35、集团公司2013年安全1号文、2号文学习贯彻落实情况。 二、采煤专业
1、采掘工程平面图、通风系统图、排水系统图 ； 2、矿井三年接替计划及系统完善情况； 3、所有采煤工作面设计；
4、回采工作面作业规程及贯彻学习、考试记录； 5、过断层、过老巷专项措施、巷道维修措施； 6、回采工作面防尘制度，煤壁注水措施；
7、顶板动态监测记录，新投产采区的首采面矿压观测记录；
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8、回采工作面支护器材台账； 9、工作面水害、瓦斯治理评价报告；
10、煤业公司对工作面的验收制度及验收结果； 11、工作面回采地质说明书；
12、近3个月回采工作面地质及水情水害、瓦斯预报； 13、采煤专业安全生产责任制及各项技术管理制度； 14、近两月本专业安全工作计划及总结； 15、专业系统达标规划及系统安全评估；
16、专业系统考核记录（正职对副职、科室对区队的考核）； 17、近一个月三级领导监督服务记录，矿领导带班记录； 18、本月采煤专业质量标准化自查表；
19、近三个月专业隐患排查治理台账，隐患整改举一反三、责任
追究记录或总结；
20、回采工作面经济技术档案；
21、安全培训情况（课件、试卷、记录等资料）；
22、机构、人员是否符合规定，是否满足需要，特殊工种是否都
培训取证； 三、掘进专业
1、安全生产责任制、顶板管理制度、技术审批制度； 2、专业系统隐患排查记录，隐患举一反三整改情况； 3、领导隐患自述旬报记录；
4、三级领导对矿井安全生产服务指导记录（包括会议记录和入井检查记录等）；
5、月度安全工作计划及总结； 6、安全费用计划、提取及使用情况；
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7、采掘接替计划（高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井还需要提供区域瓦斯治理工程接替网络图）；
8、采掘工程平面图、巷道、硐室施工图；
9、掘进施工作业规程、补充措施，贯通、过断层、揭煤以及巷修措施等；
10、近3个月掘进工作面地质预报； 11、顶板离层监测记录；
12、安全质量标准化专业系统达标规划和检查情况（主要是分项工程质量检验评定情况，小班验收记录等）；
13、重大安全技术改造项目的安全、质量、进度情况（主要是工期进度网络图和工程质量验收情况，包括分项、中间及竣工验收资料）；
14、支护材料质量检验情况（包括出厂合格证、材质检验报告、进场验收单等）；
15、双基考核标准的制定和专业系统月度考核情况（分管领导对机关科室考核、机关科室对分管区队考核）；
16、专业系统安全评估；
17、巷道、硐室以及巷修工程的开工报告、断面及支护设计和设计变更、月度验收、竣工验收资料；
四、机电专业 （一）基础部分
1、机电运输专业安全“双基”建设考核办法（标准）； 2、机电管理人员走动式管理日常检查工作机制（试点矿井）； 3、矿井机电运输专业化培训管理文件及年度专业培训计划； 4、采掘机电运输统一规范化季度、月度工作计划及落实情况； 5、机电设备台账； 6、机电管理制度；
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7、机电设备年度大修计划、检修措施及落实情况；
8、大型固定设备技术资料，设备管理及检修制度，设备运转和检修记录；
9、机电岗位员工四项基本制度（交接班制度、巡回检查制度、操作规程及事故应急操作流程）；
（二）供电、电气部分
10、井上、下配电系统图和井下电气设备布置图； 11、矿井双回路供用电合同、双回路合格证明； 12、矿井电气设备保护整定计算表； 13、局部通风机自动切换倒台试验记录； 14、低压检漏装置跳闸试验记录；
15、高压电缆泄露和耐压试验（每年1次）； 16、使用中防爆电气设备检查记录（每月1次）；
17、配电系统继电保护装置检查整定记录（每6个月1次）；18、主要电气设备绝缘电阻检查记录（每6个月不少于1次）；19、固定敷设电缆的绝缘和外部检查记录（每季1次）； （三）安全评价部分
20、电气防爆、电气保护月度安全评价报告及原始资料； 21、副井提升系统月度安全评价报告及原始资料； （四）煤矿在用安全设备检测检验报告及准运证 22、煤矿在用主通风机； 23、煤矿在用主排水系统； 24、煤矿在用空气压缩机； 25、煤矿在用摩擦式提升机系统； 26、煤矿在用缠绕式提升机系统； 27、防坠器；
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