标准化要素评审表
1 法律、法规和标准（应得 100分、实得分）
1．1法律、法规和标准的识别和获取
序号 企业达标标准 1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度； 2.明确责任部门、获取渠道、方式； 3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求； 4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。 采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 评审标准 评审方法 否决项 扣分项 1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分； 2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一 项扣1分； 3.未形成清单或文本数据库，扣5分； 4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。 未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相 关方进行传达，一项不符合扣1分。 评审对象 抽样比例 评审情况 实际情况 扣分值 扣分项 一 查文件： 1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度； 2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库； 3.定期更新记录。 100% 未明确专门部门定期识别和获取，扣50分（B级要素否决项）。 二 查文件： 1.文件发放记录； 2.培训记录、告知书、宣传材料。 100% 应得分 50 实得分 扣分小计 1.2法律、法规和标准符合性评审
序号 评审标准 企业达标标准 1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价； 2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施； 3.编制符合性评价报告。 评审方法 否决项 扣分项 评审对象 1.未编制符合性评价报告，扣5分； 2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分； 3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。 抽样比例 评审情况 实际情况 扣分值 扣分项 查文件： 1.符合性评价报告、记录； 2.不符合项整改记录。 未进行符合性评价，扣50分（B级要素否决项）。 100% 应得分 50 实得分 扣分小计 2 机构和职责（应得100分、实得分）
2.1方针目标
序号 评审标准 企业达标标准 评审方法 否决项 扣分项 评审对象 抽样比例 评审情况 实际情况 扣分值 扣分项 一 1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针； 2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的标制产工作指标； （5）应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。 1.将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书； 2.定期考核安全生产目标完成情况； 3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。 查文件： 安全生产方针，年度安全生产目标。 询问：抽查从业人未制定安全生员是否知道本企产方针或年度业安全生产方针安全生产目标，和安全生产目标。 扣20分（B级要素否决项）。 现场检查： 安全生产方针和安全生产目标告知情况。 查文件： 1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划； 2.各级组织的安全生产目标责任书； 3.各级组织年度安全生产工作计划； 4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。 询问： 1.缺一项扣2分； 2.安全生产目标不满足标准要求， 一项不符合扣1分； 3.从业人员不了 100% 二 未签订各级组织的安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）。 1.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2分； 2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，扣1 分； 3.企业未制定年度安全生产工作计划，扣4分；各级组织未制定年度安全生产工作计划，缺一个组织100% 1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标； 2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。 扣2分； 4.未定期考核，扣4分；考核与安全生产目标责任书内容不符，扣2分； 5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣2分； 6.有关人员不了解本组织的安全生产目标，1人次扣1分。 实得分 扣分小计 应得分 20 2.2负责人
序号 评审标准 企业达标标准 1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人； 2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作。 评审方法 否决项 未明确第一责任人，或不符合查文件： 规定，扣20分安全生产责任制。 （B级要素否决项）。 询问： 1.主要负责人的 安全生产职责； 2.对本单位的危扣分项 主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚，扣5分。 评审情况 评审对象 抽样比例 实际情况 扣分值 扣分项 一 100% 险化学品安全管理工作情况； 3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。 1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设； 2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人； 3.制定安全文化建设计划或方案； 查文件： 1.查企业安全生产标准化实施方案； 2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录； 3.安全文化建设计划或方案。 1.安全生产标准化实施方案内容，一项不符合扣2分； 2.无主要负责人组织或参与安全 生产标准化记录，扣3分； 3.未制定安全文化建设计划或方案，扣2分。 二 100% 三 四 查文件： 安全文化体系有二级企业应初步关文件。 形成安全文化体询问： 系。 主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。 查文件： 安全文化体系有关文件； 询问： 一级企业有效运主要负责人及有行安全文化体系。 关人员对安全文化内容掌握情况。 现场检查: 现场检查安全文化运行效果。 二级企业 未初步形成安全文化体系，扣100分（A级要素否决项）。 100% 一级企业未有效运行安全文化体系，扣100分（A级要素否决项）。 100%