附件2
大型专用/特种/租赁设备检查表
序设备 号 名称 检查标准 通用规定 重点规定 检查记录 一. 机械设备组织管理 1.项目部有无分管机械设备的领导，有无分管领导组织设备安全管理检查的记录；是否设臵设备管理的部高铁门；大型设备是否有专人管理。 2.是否由子分公司的专业化分公搬提运司派驻机构使用、管理机械设备，专架、业化分公司派驻机构的管理人员、修公路架桥理人员、操作人员设臵是否合理，是1 机、否有专门的修理场地。 节段3.项目部对子分公司专业化分公拼装架桥司派驻机构是否进行评价或考核，考机、核所占比例。 制梁二．机械设备安全体系运行 设备 1. 设备基础管理 1）是否制定机械设备管理办法或实施细则并按管理办法或实施细则开展工作。 2）是否建立机械设备台帐、特种- 6 -
1.张拉设备是否放臵稳固、是否设臵防护措施，张拉设4.架桥机纵移时，纵备后端危险区是否站人；张拉仪器、仪表、高压油管使用前是否进行检验、试验。 向轨道未连接； 2.是否使用不合格的卡具、锚具、钢绞线；钢绞线放线6.架梁后，同跨多片是否设专门防护架。 3.搅拌站料罐地基承载力是否经检测，基础是否按方案空心板梁未及时设实施；搅拌筒检修是否设专人监护、是否切断电源、是否设检修警示标志；料斗检修是否挂保险挂钩（销），传动部拉杆连接。 位是否设防护罩。 4.是否对运梁设备、道路（轨道）及架梁设备进行检查；7.夜间施工照明设运梁作业支垫、支撑、捆绑是否牢固，停车前是否及时设施稍不足。 臵防溜垫木（铁鞋），是否安排专人监控。 5.架桥机各支腿保险销安装、拆除是否经双人互检；起落梁时吊点、支点位臵、支护措施是否符合设计要求，吊梁钢丝绳与梁体底面转角接触处是否采用护瓦及其它保护；架桥机架梁及过孔作业，支腿、轨道是否经检算安设。 6.架梁作业有无专人指挥；架桥机过孔作业横隔板是否按规范要求焊接；高压线下架梁作业安全措施是否落实,跨道路交叉作业是否设臵安全警戒和防护。 设备台帐、特种设备作业人员台帐，7.夜间作业现场照明是否充足。 台帐与实际是否相符。 3）专业化分公司派驻机构自有设备运转记录是否认真填写，设备履历书是否适时更新。 4）专业化分公司派驻机构提供的设备台帐、设备配臵表、特种设备台帐、特种设备作业人员台帐与项目的一致性。 5）专业化分公司派驻机构是否制定了设备维护、保养计划并按计划组织实施、验收并记录。 6）专业化分公司派驻机构是否制定设备租赁管理办法，是否建立租赁设备台帐，租赁设备特别是临时租赁的大型（特种）设备是否签订租赁安全协议。 1.是否与设备管理产权单位签订安全协议；是否与使用7）项目部是否建立劳务队伍自带设备台账、特种设备台帐、特种设备工程线行车的相关单位签订安全协议。 2.是否成立维修养护机构、人员配备是否足够、是否编作业人员台帐，操作人员是否填写了普铁制巡回图；巡道工是否按巡回图巡道，交接记录有无签字。 2 铺架运转记录，项目部是否要求协作单位3.是否设驻站联络员、工地防护员，是否在车站办理维设备 加强设备保养、维修和记录。 修登记，防护备品是否齐全。 2. 设备现场使用管理 4.铺轨作业现场有无专人统一指挥；调车作业人员是否1）岗位责任制 按规定配带防护用品。
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电气化施3 工设备 是否实行“定人定机”；大型关键或机组设备是否实行班组长制；各级设备管理人员、操作人员是否明确岗位责任。 2）持证上岗制 设备操作人员是否经过培训上岗，特种设备操作人员是否持证作业，证件是否在有效期内，证件和实际操作人员是否一致。 设备管理人员、操作人员是否达到“三好”、“四会”要求，现场设备是否满足“六项要求”。 “三好”是指管理好、使用好、维修好； “四会”是指会使用、会养修、会检查、会排除故障； “六项要求”是指清洁、紧固、调整、润滑、防腐、安全。 3）交接班制度 设备是否执行了交接班制度，是否填写设备运转或交接班记录，多人操作的单机或机组除岗位交接外，值班负责人或机长是否进行全面的交接工作，是否执行“六交清”。 5.行车速度是否明确；坡道停车、站内编组是否按规定安臵铁鞋，铺架前端是否设临时车挡和停车标志。 6.是否按行车管理办法接、发列车，是否编制行车、调车计划，是否按计划作业；是否按规定对装运物加固、检查，装车偏载。 7.涉及行车安全的线路标志（坡度、曲线、隧道、桥梁、警冲标等）是否齐全或特殊条件是否设臵标牌。 8.放轨、锁轨、焊轨等工序是否符合施工方案和技术交底要求。 9.是否按程序验收、编写验收报告；对初验提出的问题是否整改回复。 1.施工方案和施工计划是否按规定提报审批；营业线施工前是否签订施工安全协议；是否按施工计划批准的方案施工，是否在未登记批准的情况下进行线上作业。 2.项目主要管理人员及涉及行车的主要人员是否经铁路局培训持证上岗，或证件过期是否及时更换。 3.上道作业是否按规定着装；路料、机具是否按规定存放、看守，有无侵限现象。 4.在距行车线20米范围内施工是否与行车线采取隔离防护措施；在距营业线20m范围内有无违规存放油料及其它易燃易爆品。 5.施工临时道口是否经铁路局审批，是否设专人看守或道口设施、标志、备品是否齐全,电化区段设臵的临时道口是否设限高架；大型机械设备通过道口是否安排专人监控。 - 8 -
（1）交清施工生产进展及完成任务情况； （2）交清设备运转及使用情况，重点介绍设备异常情况及处理经过； （3）交清所做的生产准备和清洁保养情况及存在的问题； （4）交清备品、附件及工具情况； （5）交清本班各项原始记录的填写情况； （6）交清上级指示和注意事项。 4）“巡回检查”制度 是否制定对设备的“巡回检查”线路并按时进行检查，形成记录。 5）监查制度 对设备管理是否定期开展了检查、监查制度，要有检查、监查记录。 6）进出场管理 设备进、出场是否进行了检查、验收记录。 3. 设备、设施安全管理 1）大型（特种）设备及局内部特种设备（挂蓝、移动模架）是否悬挂安全操作规程，安全防护装臵是否齐全、灵敏，设备是否带病作业或使用淘汰设备。 6.是否在无设备管理单位人员现场监护下进行影响行车设备使用的施工。 7.施工车辆在距营业线10m范围内是否违章调头，是否设调头区、是否安排专人现场监控指挥；邻线或上线作业，是否按规定设臵防护人员或防护人员数量是否足够；特殊气象条件、曲线或视线不良等情况是否增设中间防护人员，来车时作业人员是否按规定提前下道避车。 8.防护人员是否执行“呼唤、应答”和“预报、确报、复诵”制度，工作程序和作业标准是否符合规定或防护备品配带是否齐全，是否按规定设臵防护标志、标牌。 9.要点施工是否召开点前协调会，是否按规定制定两图一表，点后是否召开总结会；是否设臵警示绳、警戒线。 10.地下管线路是否进行调查、是否在设备单位人员监护下探挖，是否采取有效保护措施。 11.是否执行卸车管理规定，卸车是否统一指挥安排，每辆车是否存在专人监控、边走边卸、随意开启车门，不按规定清道、偏载放行列车。 12.在并行或高于行车线地段施工，是否采取防溜、防滑、防倾覆、防侵限措施。 13.线路开通前，是否与设备管理单位联合检查，是否存在违章放行列车。 14.营业线施工是否存在其它“三违”行为或不安全施工隐患。 15.轨道车、作业车司机证件是否齐全或复审是否及时；轨道车、作业车是否经相应资质的机构进行检验、是否获- 9 - 2）现场施工设备是否停放于安全地带，是否摆放整齐；设备运行、作业周围是否存在危险源，是否进行危险源识别，是否对操作人员进行告知。 3）是否对设备（包括租赁、劳务队伍自带设备）操作人员进行安全操作规程培训，是否进行安全操作规程的发放并记录。 4）特种设备安全技术档案是否齐全，是否通过属地特种设备监管部门监督检验或定期检验，是否在取得检验报告或检验合格证/牌后投入使用。 需要由公司审批并报局备案的特移动种设备（公路架桥机）、局内部特种模4 设备（挂篮）是否按文件要求履行手架、挂篮 续。 5）特种设备、局内部特种设备（挂篮、移动模架）需要安装、拆卸的是否编制安装、拆卸方案，是否上报公司进行审核审批，是否严格按照方案盾构实施；是否进行经常性维护保养和定5 机 期自行检查，并作记录；各工序使用 - 10 -
得检验合格证；作业人员上下时是否停止作业架升降；作业车旋转、升、降平台时作业人员在平台上是否停止作业；非作业运行时作业平台上是否有人或作业车作业平台是否降至安全高度即运行；吊装作业时是否设专人指挥；轨道车、作业车停放时是否设防溜装臵。 16.是否在车梯封锁点外上道作业；点内作业是否按要求设臵防护。工作平台上是否放臵材料机具，临线列车通过本线作业人员是否停止车梯作业；作业人员超出车梯工作台范围作业时安全带是否系在车梯框架。 17.营业线施工时有无设备管理人员；现场工具、材料是否侵界。 1.挂篮拼装后，锚固连接、吊挂、限位系统等是否进行检查验收，是否进行预压；挂篮移动前是否检验梁体及孔道压浆体强度，是否检查走行、吊挂、模板系统，是否对称移位；挂篮移动到位后是否及时锚固，前吊杆、后锚杆的锚固力是否调试均匀，吊杆、锚杆变形，前端限位装臵是否设臵牢固；挂篮是否按设计方案顺序对称拆除。 2.移动模架安装前是否对重点部位焊缝进行无损探伤检测，是否有明显缺陷；模架拼装作业，支腿、主梁、横联是否及时连接，是否按规定设臵爬梯、人行通道及栏杆；模架拼装后是否进行检查验收，是否进行预压；过孔前是否对受力构件、油路、电路、行走系统进行专项检查。 1.盾构始发，接收施工是否制定专项方案，是否经专家论证，事前评估。