蘇 州 濱 川 精 密 工 業 有 限 公 司SUZHOU BINCHUAN PRECISE INDUSTRIAL CO., LTD
ROHS標識與可追溯性管理程序
文件編號: EP-ROHS-008
核 准
審 核 審 定 制 訂 修訂次數 修訂時間 修訂章節
審 核 核 準 修 改 頁 文件編號 EP-ROHS-008 文件名稱 修改日期 修改章節 ROHS 標識與可追溯性管理程序 REV AA 備注 修改前內容 修改后內容 蘇州濱川精密工業有限公司 文件編號: EP-ROHS-008 制訂部門: 管理代表 文件名稱: ROHS 標識與可追溯性管理程制訂日期: 2005/5/10 版本: AA 頁次: 1/3 序 1.工作要點: 標識定義﹐分類﹐實用 2.目的: 為了確保本公司產品ROHS物質需鑒別與追溯時,有一適當之處理方法 3.範圍: 凡是有環保材料要求之客戶之產品均屬之. 4.權責: 4.1各部門主管： 4.1.1 确保所有產品于不同制程及狀態均有其環保標示及記錄。 4.1.2 确保其任一制程階段或狀態為起始點的追溯順利進行。 4.2 生產部： 4.2.1确保轄下員工明确相應程序之要求并切實遵循。 4.2.2 确保管制范圍內產品之環保標識的正确性，防止誤用或擅用。 4.2.3 協助相關追溯動作的實施。 4.3品保部： 4.3.1 部門主管頇确保相應程序之适切性，并對其貫徹執行狀況實施監督。 4.3.2 确保管制范圍內各制程中不同狀態的環保產品得到有效標示和檢驗。 4.3.3 主導異常追溯處理，防止不同狀態產品偏离其正常流程。 4.4倉庫： 4.4.1 确保部門員工明确相應程序之要求并切實遵循。 4.4.2 确保所有出入庫物品皆有明确標示。 4.4.3 協助异常追溯處理。 4.5工程﹕ 4.5.1工程在制作BOM表（或給客戶的圖面時）應在其上面注明為ROHS物料﹐以及各物料中所不能含有的物質成份﹐以便各相關單位知道此物料是否是ROHS物料。 5.作業內容: 5.1標識的管理﹕ 5.1.1當業務/工程從客戶處接到環保材料要求的信息時候,立即通知管理代表﹔由管理代表確定是否需要召集環境管理委員會議進行檢討其可行性:如可行﹐業務/工程在客戶發來的技朮圖紙上加蓋”ROHS”標識（見附件一）﹐以視和其他物質有所區別﹔如不可行業務與客戶協商處理。 5.1.2工程人員接到有加蓋”ROHS”標識的客戶技朮圖紙﹐在公司內部技朮文件中也特別說明﹐注明為ROHS物料。 5.1.3采購接到客戶物料備料信息之后﹐在對外采購時要特別注意﹐收集供應商控制ROHS物質的依據和信息﹐并在采購單上加注”濱川支持環保﹐符合ROHS物質”字樣﹐請供應商提交符合ROHS要求的材料. 5.1.4供應商根據 “訂購單”進行交貨,在送樣時候依照公司送樣控制ROHS物質的要求提供相關的証明和數據﹐對在正常交貨時依照公司量產控制ROHS物質的要求提供相關的証明和數據以及相關檢測報告. 5.1.5供應商交貨時候﹐在送貨單上注明為環保材料,并在先進先出標識中注明是ROHS合格物質及本年度ICP/SGS測試報告(附件二). 5.1.6倉庫驗收供應商所送產品數量是否相符之時﹐檢查ROHS標識是否齊全﹐確認無誤後,開立送驗單送IQC檢驗,送驗單上標注加蓋”ROHS”標識（見附件一）,並注明所送物料的月份及批號. 蘇州濱川精密工業有限公司 文件編號: EP-ROHS-008 制訂部門: 管理代表 文件名稱: ROHS 標識與可追溯性管理程制訂日期: 2005/5/10 版本:AA 頁次: 2/3 序 5.1.7 IQC依照”ROHS進料管理程序”作業﹐對是否符合ROHS要求進行檢驗﹐在檢驗報告上面加蓋”IQC ROHS物質檢驗章”,並在記錄表上注明該批物料的月份及批號,以視檢驗作業。 5.1.8倉庫部門將IQC判定的物質放置於 “環保材料放置區”中,根據”制造命令單”發料,生產部門將材料領入生產現場使用,並在制造命令單上注明該批物料的制令號。 5.1.9符合ROHS物質﹕按照ISO品質體系要求執行之。 5.1.10不符合ROHS物質﹕除了按照ISO品質體系要求執行之外﹐頇在不良標識說明上特別注明環境物質不良﹐並在標簽上顯示該批物料的月份及批號,需由各執行部門單獨划分區域放置管理。 5.1.11 IQC控制所有ROHS物質﹐本公司不使用污染產品﹐使其產品不含有ROHS控制物質。 5.1.12制程控制: a.生產單位用 “工單/領(補)料單”從倉庫領(補)料時,需注明原材料的月份及批號,並將物料放置於 “環保材料放置區”。 b.生產單位開始生產時,在相應的生產日報表上注明為環保材料,並注明生產此原材料的月份及批號,以利於追溯。 c.同時IPQC巡檢時,增加檢查:環保材料是否放於固定區域、標示是否清楚、維修品的 來源與去向”等項目,在檢驗報告上上注明生產此批原材料的制令號。 d.如制程中發現不良品,將其放置於標示為環保材料不良品之紅色膠箱內,並迅速將不 良品撤離現場,在不良品標示上注明該批物料的月份及批號而後依照”不合格品及應急管理作業程序”作業。 5.1.13出貨時候﹐OQC依照出貨ROHS控制流程﹐檢驗其ROHS控制的合理性﹐并找相關部門提供符合ROHS要求的合法証明給客戶﹐如客戶有特別要求的依照客戶要求之,確認產品之測試報告/出貨檢驗報告等是否齊全.並將檢驗狀況記錄於報表上,OQC在檢驗成品出貨時,依據”OQC出貨之ROHS管控內容”項目進行核查,並在出貨標簽及出貨報告及檢驗記錄表上均需注明該批物料的制令號。 5.1.14以上作業程序中,涉及相關表單均需注明為環保材料,以及注明原材料的月份及批號,以便發生異常時可從出貨追溯至原材料廠商. 5.2追溯性的管理﹕ 采購時依照采購開立的訂購單編號為追溯依據﹔進料時依照供應商的送貨單和物料標簽內容進行追溯﹔生產中依照制令號和產品標識卡內容為追溯依據﹔入庫依入庫單記錄和部品的成品/出貨標簽內容記錄為追溯依據﹔出貨是按照成品/出貨標簽內容和出貨單上的編號為追溯的。 備注﹕以上參照QP-QA-002《產品鑒別與追溯程序》
蘇州濱川精密工業有限公司 文件編號: EP-ROHS-008 制訂部門: 管理代表 頁次: 3/3 文件名稱: ROHS 標識與可追溯性管理程制訂日期: 2005/5/10 版本:AA 序 6.原材料／成品的追蹤： 原材料／成品發貨的批貨識別 C1 A C2 B C C3 原材料批貨 產品發貨批貨 產品 批貨區分的每一種類的識別管理 1).個別批貨單位(批貨原材料和生產批貨相同時) A A B B 2).批貨的合並(將多個原材料批貨合並在一起作為一個生產批貨時) A C B 3).批貨的分割(將單個原材料批貨作為新的多個生產批貨時) C1 C C2