二三项材料管理办法
为加强我项目工地现场二三项物资管理、降低成本、杜绝不合格物资进场，规范物资计划、验收、发放、核算管理等流程可控，降低施工造价和成本，努力提高项目经济效益。结合局、公司物资分公司的要求和精细化管理的有关要求以及本项目的实际情况，现下发二三项材料管理实施细则，通知如下，请各单位严格遵照执行。 第一条．物资计划管理
1．二三项材料计划。原则上只接收项目部使用的二三项材料计划，各专业化公司、施工班组的二三项料由其自行购买（安全防护用品除外）。如果施工班组确须项目上提供二三项材料，一律由各施工班组提报代买计划委托单，经分管领导审核批准后，交由物资部报项目经理审批，通过后方能进行采购，货款在当月的验工计价中扣回。
2．项目部使用的二三项材料计划单内容包括：物资名称、规格、数量、计划进货时间及使用场所或用途。原则上提前一天提报计划，交由物资部整理汇总，报生产副经理审批签字，审批完成后方可组织进料。对单项超过5000元的材料计划，须报项目经理审批，计划审批签字完成后，由物资部报送物资公司五金机电部统一采购。对于特殊急用材料，来不及书面上报的，先口头上报物资部，物资部通过电话、短信方式向生产副经理或相关班子成员申报同意后进行购买，然后在48小时内以书面形式再次上报生产副经理签字审批归档。
3. 各施工班组、专业化公司、架子队需用材料必须上报材料计划，严禁不经过物资部私自向供应商提报计划，否则物资部不予结算，
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其费用由其自行负担。 第二条．进场验收
1．二三项材料收料时，材料员或班组授权收料人要认真核对材料的数量是否与供应商所开具的送料单据数量一致、如不一致应按实际收料数量验收，并督促供应商重新开具送料单据，并应在备注栏标明送料单位。对于一页未写完的空白栏，应使用划线符分隔再签字确认。
2．二三项材料收料时，材料员或班组授权收料人要认真验收材料的质量，在不能确定材料质量时可请相关专业人员一并参与验收，严禁以次充好、以假乱真。对于不合格产品一律拒绝进场。
3．物资部或班组授权收料人对各个供应商出具收条或收据时，应使用大写，严禁小写，同时注明收料日期。对于同一批业务，出具的收条应该而且是一份，严禁使用二份。否则，如发生损失收料人员全部承担。
4．物资人员要做好物资验收的流水明细台账便于对账核算，要严于律己、严禁弄虚作假、虚开数量的，一经发现确认无误，处以相关责任人被处理物资的5倍予以罚款。 第三条．仓储管理
1．架子队结合实际情况在工地现场或驻地设立材料室、料场（仓）或料棚。对于小型、零散不便于堆码的材料要设立货架专门存放。
2．物资的收、发、储备业务，由仓库部门及时办理，管库员应对材料的质量和数量的完整负责。
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3．管库员要经常检查和循环盘点库存材料，每月自点率100％。确保帐、实物相符。
4．材料的收、发要认真计量，不得估算或推算。必须备有准确的计量工具，定期检查、校对和保养，并符合“计量法”规定。
5．管库人员保持相对稳定性。若遇工作变动，必须对其保管的物资进行交接、清点，并在单位主管参加下，编制记录办理移交，手续不清不准离岗。
6．仓库各项作业规程实行标准化、程序化、规范化。 第四条．领料发放管理
1．对于单位内部职工领料应询问材料使用去向、需用数量，经队领导同意方可领用，并做好领料登记。
2．施工班组、协作队伍、专业化公司需要用料，需先向材料室提出申请、经施工员及队长确认后由授权委托领料人签字领料，并开具一式三联的领料单。如无授权领料人签字，一律不予发放。
3.对于发出材料应做好工班材料领用汇总登记表，方便月末对账结算。
第五条．对账结算
1.对领料工班。每月25日应对发出的材料统计汇总，编制工班领用材料登记表，由工班负责人或授权领料人签字确认。以此作为扣款依据。
2．物资公司五金机电部每月15日将本月采购材料汇总统计，列出送货清单和送料单据一起先与队材料员核对数量签字确认，再将汇
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总上报物资部核对。
物资部对材料数量单价进行初次核对修改，再由项目物资部牵头并组织相关部门（合同部、财务部及分管领导）对本月二三项材料的单价进行市场询价复核，并形成分析报告，报送项目经理审核签认形成最终结算单。待品种相对稳定后（结算对账第四个月后），每季度组织一次市场询价。
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