****关于追加2011年广告费预算的请示
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近日，**财务部下发了****2011年预算费用的初稿，征求**意见。初稿中，**初步核定****2011年广告费预算为63万元。综合考虑****目前所处发展阶段，2011年实际广告费用投入情况，2011年**新的发展目标和经营思路，及同期进入市场的同业公司情况等多方面因素，经**反复测算、核减，此项费用的额度仍不能支撑**2011年及未来发展需要，特向**申请追加。具体原因如下：
一、****自2011年开始进入新的发展历史时期，需要特别的广告费用投入给予特别的支持。
众所周知，因为多方面原因，****自2007年成立以来一直发展较为缓慢。特别是2008年、2010年两年，**连续有2位班子成员离司到同业公司任总经理，并带走大批营销员，极大的破坏了营销队伍的稳定和发展，影响了公司的整体发展，致使****在保费规模上、业绩达成上一直徘徊在全系统下游。为挽救弱体机构，**总经理室领导高瞻远瞩，于2010年年末从****调任两位班子成员，扭转****的发展局面，并一直给予高度关注，并承诺随时给予相应的政策支持。
****新班子成立后，班子成员立即全身心的投入到**的重整工作中去。通过员工恳谈、机构走访、渠道沟通、队伍面
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谈、遗留问题解决、流程梳理等一系列科学而周密的工作部署和安排，历经两个多月的辛苦努力，****整体呈现出一派欣欣向荣的场面，全体员工斗志昂扬，人员队伍迅速发展，立志要在2011年打一场翻身仗。在2011年1月份的开门红工作中，已经表现出优异的发展速度，体现了跨越式发展的趋势。
经充分研讨，****新班子将未来五年确定为**跨越式和发展的五年。**已做出发展规划，未来5年个险业务的底线发展目标是3千万、5千万、8千万、1个亿的发展节奏，并力争3年迈上亿元平台，银险业务的底线发展目标是4千万、6千万、8千万、1个亿的发展节奏，并力争3年迈上亿元平台。两条线都是必保四年突破亿元保费平台，并力求用3年时间突破亿元保费平台的跨越。而2011年则为跨越式发展的首年，对奠定未来五年发展具有决定性的作用，是决定****未来发展成败至关重要的一年。
未来五年，**要实现五年发展规划的目标，不仅要保持现有强大机构的稳健发展，更要推动弱体机构的发展。弱体机构达标，转变为强大机构带来的增量，在成长速度和规模上都是不可小视的。实现跨越式发展，为**人寿整体快速发展贡献有足够影响力的力量，是****2011年及未来五年奋斗发展的目标。扭转颓势局面，拯救弱体机构，实现历史的、突破性的发展，这不仅需要**班子成员的励精图治，全体员工的顽强拼搏，也更需要**的持续关注和政策上强有力的支持。
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二、**初步核定的****2011年广告费用预算额度，仅能勉强维持上年度递延至本年的广告费用。
根据**财务部下发的2011年各机构费用预算初稿，**初步核定****2011年广告费用预算额度为63万元。而****2010年签订的广告，递延至2011年分摊的费用就达53.3万元（详见下表）。
同时，53.3万元广告费用仅为实际摊销费用，并不含全年广告续签费用。比如，****（本部）的公交候车亭广告费用为20.16万元，合同至2012年10月31日结束。当年度广告期间截至2011年10月31日，未估算包含2011年11月、12月费用。**中支的公交车体广告，广告期间截至2011年11
机构名称 项目内容 合同总额 合同起止时间 2011年摊销费用 ****（本公交候车亭广告 201,600.00 2009.11.1-2012.10.31 201,600.00 部） **中支 公交车车体广告 52,000.00 2010.11.26-2011.11.25 52,000.00 **中支 **中支 **中支 **中支 电台广播 公交语音报站 大桥户外广告 公交车车体广告 店招广告 17,400.00 17,400.00 57,120.00 140,000.00 39,000.00 25,609.80 合计532729.8 57,120.00 2011.3-2011.8 140,000.00 2010.10.19-2011.10.18 39,000.00 2010.09.01-2011.08.31 76,829.42 2010.12-2013.12 月25日，未估算包含2011年12月份广告费用。**中支大桥户外广告，广告期间截至2011年10月18日，未估算包含2011年11月、12月份广告费用。**中支公交车体广告，广告期间截至为2011年8月31日，未估算包含2011年9-12月份广告费用。以上广告期间外未估算广告费用需求远超过10万元，
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加上实际摊销费用53.3万元。这样，**初步核定的****2011年广告费用预算额度仅能维持上年度递延广告费用。根据预算初稿，****在2011年将不能新增任何广告项目，并随着广告在下半年的到期，将在年末四季度大规模减少品牌能见度和市场影响力。
三、****存在2011年新增广告费用的刚性需求。 1、2010年12月份进入市场的**中心支公司需要新增广告费用投入。
**中心支公司于2010年12月份正式进入市场，不属于2011年新筹机构，所投入广告费用须占用**2011年广告费用预算额度。根据**对新开机构广告投入支持管理惯例，**中心支公司须在当地投入户外广告大牌，以对新设机构品牌创立给予支持，此项费用预计为15万元。
2、对电视、平面新闻媒体关系维护的广告费用投入。 近年来，随着经济社会的快速发展，社会公众金融消费的增多，**都市频道的“守望都市”栏目、**综合频道的“城市速递”栏目， **日报、**晚报等媒体都对保险行业保持持续而热烈的关注，经常性的有暗访、举报等负面新闻性的报道。而且，上述媒体还经常性的与监管部门、行业协会搞合作，进行摊派性的广告合作要求。随着****四年来的发展，客户群体的不断发展壮大，媒体的关注与报告日渐频繁。为维护与各媒体的关系，维护与监管部门、行业协会的关系，按行业惯例，
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需在广告投入上有所考虑，以保证媒体为我司多做正面报道和软文，少报或不报负面新闻。具体广告费用需投入情况见下表：
媒体 **都市频道 **综合频道 新文化报 城市晚报 东亚经贸新闻 **日报 **晚报 合计 栏目 守望都市 城市速递 金融与房地产 经济 经济新闻 副刊 金融消息 合作模式 短期片头广告 短期片头广告 平面广告 平面广告、软文 平面广告、软文 公告信息 平面广告、软文 拟投入广告费用 6万元 4万元 5万元 1万元 1万元 5千元 5千元 18万元 3、公司自身发展广告投入需求。
**人寿****于2007年进入市场，同期进入**市场的有生命人寿、合众人寿。历经四年的发展，**人寿****在年度规模保费、续期保费等方面都绝对领先于这2家机构。经对**市保险市场上各家寿险公司广告费用投入情况的调研发现，生命人寿、合众人寿均在广告投入上远远高于我司的广告投放额度（详见下表）。我司知名度的提升，市场影响力的扩大受到一定程度的影响，这给竞争业务的发展带来难度。
2010年各寿险公司广告投入情况表
寿险公司广告投放方式（含位置、材质） 名称 户外 户外 户外 **市中心医院（500平米） 机场高速入口（21m*7m） 社区公益广告牌（采用钢架结构电脑喷绘画面；规格1X2 m2，公益广告占1/3版面） 吉视都市频道 **国贸商都（300平米） -5-
1年 1年 1年 150万 20万 28万 期限 费用预估 -
平面 户外 1季度 150万 1年 120万