环卫保洁市场化工作实施方案（草稿）
一、基本情况
县城包括岙滩总保洁面积为713016平方米，根据《浙江省城市道路清扫保洁质量标准》的道路保洁等级划分规定及2006年开创办（2006）5号文件确定的城区道路保洁等级，以芹江为界划分芹江以东（岙滩和城东）和芹江以西两个区域，其中芹江以西区域：一级道路面积为61089m、二级道路面积为193343m、三级道路面积为66366m、四级道路面积为126451m，合计面积为447249 m；芹江以东区域：二级道路面积为93337m、三级道路面积为37399m、四级道路面积为135031m，合计面积为265767 m。目前环卫所包括岙滩保洁面积为60多万平方米，保洁经费（包括公厕管理、垃圾压缩车、洒水车、环卫工人慰问等）为390.684万元。
2
2
2
2
2
2
2
2
2
城区保洁面积表（单位：M）
区域等级 一级道路 二级道路 三级道路 四级道路 合计 芹江以西 61089 芹江以东 合计 61089 193343 93337 286680 66366 37399 103765 126451 135031 261482 447249 265767 713016 2
二、经费测算
1
（一）、经费测算依据
1、《浙江省城市环境卫生劳动定额》（建城发[2005]221号）。 2、《浙江省人民政府关于进一步改善环卫工人工作生活条件促进环卫事业持续健康发展的若干意见》（浙政办发[2009]190号）
（二）、道路清扫保洁划分依据规定 保洁等级 道路清扫保洁等级划分依据 1、商业网点集中的繁华闹市路段； 2、主要旅游点和大型文化、娱乐、体育、展览等公共场所一级 所在地路段，城市的主干道及进出口路段，步行商业街； 3、人流量大和公共交通线路多的路段； 4、主要领导机关、外事机构所在地道路。 1、城市主次干道； 二级 2、商业网点较集中的路段和公共文化娱乐场所所在地路段； 3、人流量较大和车流量较多的路段。 1、商业网点较少的路段； 三级 2、居民区和单位相间的路段； 3、城郊结合部的主要交通路段； 4、人流量、车流量一般的路段。 四级 1、人流量、车流量较少的路段； 2、城郊结合部的支路。 （三）、道路人工清扫保洁标准
2
项目 清扫面积（㎡/工日）
一级道路 二级道路 三级道路 四级道路 4200 4800 6200 7800 （四）、人均年经费测算标准
1、人员工资:按最低工资水平1200*110%=1320元/月； 2、工具费：30元/月；
3、劳保费及冷饮费：76元/月； 4、意外伤害保险：13元/月；
5、人员社保和劳务代理费：490.90元/月； 6、特殊岗位津贴：300元/月。 测算，合计人均年经费需26758.8元。 （五）、每平方年保洁单价标准（元/㎡〃年） 序号 1 2 3 4 道路等级 一级道路 二级道路 三级道路 四级道路 保洁单价 6.37元*7/3 5.58元*7/3 4.32元*7/6 3.43元*7/6 其中社保费单价 3.27 2.86 1.11 0.88 注：每月按4天休息计算。一、二级道路系数为7/3,三、四级道路系数为7/6。
（六）、每平方清运单价（元/㎡〃年）：根据2012年耗费测算清运单价为1.2元/㎡〃年。
（七）经费测算：
方案一：按整个城区范围保洁市场化测算，共计：883.1899万
3
元（其中社保和劳务代理费：136.4949万元）
一、二道路保洁两班制，三、四级道路保洁一班制 一级道路：61089M×6.37元/M×7*3=90.7986万元； （其中社保和劳务代理费：61089M×3.27元/M=19.9761万元；） 二级道路：286680M×5.58元/M×7*3=373.2574万元； （其中社保和劳务代理费：286680M×2.86元/M=81.9905万元；） 三级道路：103765M×4.32元/M×7*6=52.2976万元； （其中社保和劳务代理费：103765M×1.11元/M=11.5179万元；） 四级道路：261482 M×3.43元/M×7*6=104.6364万元； （其中社保和劳务代理费：261482M×0.88元/M=23.0104万元；） 垃圾清运费：713016M×1.2元/M=85.5619万元；
合计保洁经费：706.5519万元（社保和劳务代理费：136.4949万元）
预备金：706.5519万元×5%=35.3276万元（法定节日加班费及其它）
企业运行费用：按管理费10%、利润5%、税金5%，合计20%测算费用为：706.5519×20%=141.3100万元；
方案二：按芹江以西城区范围保洁市场化测算，共计：经费600.3139万元（其中社保和劳务代理费：94.203万元）
一、二道路保洁两班制，三、四级道路保洁一班制 一级道路：61089M×6.37元/M×7*3=90.7986万元； （其中社保和劳务代理费：61089M×3.27元/M=19.9761万元；） 二级道路：193343M×5.58元/M×7*3=251.7326万元； （其中社保和劳务代理费：193343M×2.86元/M=55.2961万元；）
2
2
2
22
2
2
2
2
22
2
2
22
2
2
22
2
2
22
2
2
2
4
三级道路：66366M×4.32元/M×7*6=33.4485万元； （其中社保和劳务代理费：66366M×1.11元/M=7.3666万元；） 四级道路：126451M×3.43元/M×7*6=50.6015万元； （其中社保和劳务代理费：126451M×0.88元/M=11.1277万元；） 垃圾清运费：447249M×1.2元/M=53.6699万元；
合计保洁经费:480.2511万元(社保和劳务代理费:94.203万元) 预备金：480.2511万元×5%=24.0126万元（法定节日加班费及其它）
企业运行费用：按管理费10%、利润5%、税金5%，合计20%测算费用为：480.2511×20%=96.0502万元；
注：社保和劳务代理费按中标企业实际安排的人员数报销。
2
22
2
2
22
2
22
三、方案比较
方案一：以整个城区范围全面实施环卫保洁市场化，基本上实行环卫“作业市场化、运营企业化、服务社会化、发展产业化”的目标，做到“事企分开、管干分离”，同时公司与保洁员均签订用工合同，不再和县环卫所产生劳务关系，避免了后续的劳务纠纷。但财政投入较大，也存在较大风险。
方案二：以芹江以西的城区范围实施环卫保洁市场化，芹江以东（岙滩和城东）的城区范围仍然由县环卫所保留负责运营。这样既能实施环卫保洁市场化目标，又能减小财政投入过大（县环卫所运营无企业运行费用），同时又能减少管理风险。
当前阶段，推荐方案二比较适宜。
四、工作职能
(一)市场化保洁公司工作职能
5