材料管理台账检查表
抽检单位: 检查时间：
序号 检查内容 材料管理规章制度是否张贴上墙检查要点 管材料管理办法和仓库人员职责是否上墙。检查结果 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 是否配有材料管理员是否有专职或兼职的材料管理员。 仓库环境清洁，材料堆放合理、型号类型分类摆放 仓库材料摆放是否安全，防盗、防火等安全设施是否健全 业主材料领用单检查仓库卫生情况、材料堆放是否合理、型号类型是否分类摆放。盗、防火设施是否健全。续 施工队在公司仓库领用材料的单据和相关手续 检查材料摆放是否存在安全隐患，防 在业主仓库领用材料的单据和相关手施工队材料领用单 单项工程材料使用表工程材料台帐汇总表材料借用记录单项工程材料是否与设计相符单项工程的材料使用汇总。检查借用及归还手续。 单项工程材料平衡表单项工程的材料平衡。 单项工程的余料是否退仓库。施工队余料退仓库手续 材料不能平衡的项目是否有记录检查记录是否完整，是否将情况（施工队、损失材料）报相关分公司管理部门。 单项工程的余料是否退主业仓库。 电信明确要求不能转维护电信明确要求当天交。 需有业主的确认依据。 废料是否有登记 余料退业主仓库手续 工程余料是否转维护 废旧铜缆是否当天交主业 余料转用其他项目手续废料登记台帐材料盘点记录 检查帐物是否相符。 检查人： 抽检单位代表：
材料管理台账检查整改表
抽检单位： 检查时间： 序号 1 2 3 4 5 6 整改要求： 整改内容 整改结果 检查人： 抽检单位代表：