勐撒农场管理委员会2016年度部门决算
目 录
第一部分 勐撒农场管理委员会概况 一、主要职能 （一）主要职能：
（二）2016年重点工作任务介绍： 二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 第二部分 2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2016年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明
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二、支出决算情况说明 （一）基本支出情况。 （二）项目支出情况。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 四、“三公”经费决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一) 机关运行经费支出情况 （二）其他重要事项情况说明 （三）相关口径说明
第一部分 勐撒农场管理委员会概况
一、主要职能 （一）主要职能
宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，管理勐撒农场辖区内的行政事务和社会公共事务，发展公益事务。
（二）2016年重点工作任务
2016年勐撒农场管委会在县委政府的领导下、农垦总局、市农垦分局及各级部门的支持帮助下，充分履行管委会各项职能，管理好、建设好、发展好本辖区内各项事务，得到了县委政府及农垦总
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局、分局的一致认可。
1．日常管理得到加强，安全防范得到提高。为加强内部管理，我管委会健全和完善了相关制度，各项工作明确分工，职工病事假严格按照规定及时请假。在安全防范方面，对日常工作中所用的各种公章都严格做到专人管理；对重要凭证的领用由专人负责；明确工作人员的权限，不得擅自授权。
2．业务水平得到提高，工作成效显著。为使职工的业务水平得到提高，我管委会对工作人员进行了相关业务水平的培训和学习，有力地提高了职工的业务水平，保质保量的完成了各项工作任务。
二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制55人，其中：行政编制22人（不含行政工勤编制5人），事业编制33人；在职在编实有行政人员20人（不含行政工勤人员4人），事业人员31人。
离退休人员19人，其中：退休19人。 实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
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2015年勐撒农场管理委员会部门决算总收入1633.78万元，其中：财政拨款收入1633.78万元，占总收入的100%。与上年对比决算总收入增加742.37万元，主要原因分析：追加乡镇工作津贴、退休人员工资及安家费、公务员正常晋升、新调入人员等，预算项目变动，资金有所调整。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出1613.25万元，其中：基本支出757.25万元，占总支出的47％；项目支出856万元，占总支出的53％。与上年对比增加477.5万元,主要原因分析：追加乡镇工作津贴、退休人员工资及安家费、公务员正常晋升、新调入人员等，预算项目变动，资金有所调整。
（一）基本支出情况。
2016年用于保障机关正常运转的日常支出757.25万元。与上年对比增加53.11万元,主要原因分析：追加乡镇工作津贴、退休人员工资及安家费、公务员正常晋升、新调入人员等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。
（二）项目支出情况。
2016年用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出856元。与上年对比增加477.5万元,主要原因分析：减少草原防火资金支出193万、其他保障性198万、农村道路建设15万，增加保障性安居工程项目108万、农垦热作示范园项目50万元、社会抚养费2万元。具体项目开支及开展工
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作情况：2014年税费改革转移支付资金220万元、保障性安居工程项目108万元，农垦热作示范园项目50万元，一事一议工作经费0.5万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2016年一般公共预算财政拨款支出1633.78万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加742.37万元,主要原因分析：追加乡镇工作津贴、退休人员工资及安家费、公务员正常晋升、新调入人员等，预算项目变动，资金有所调整。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共服务（类）支出1633.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：工资福利支出454.82万元，商品和服务支出34.78万元，对个人家庭的补助267.65万元，基本建设支出218万元，其他资本性支出7.3万元。
四、“三公”经费决算情况说明
本部门（单位）2016年财政拨款“三公”经费决算总额7.88万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出3.88万元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加1万元，2016
年共公务接待115批次，共807人次，比上年同期减少571人次。公务接待费减少原因：自开展“厉行节约，反对浪费”行动以来，各单位都从率先垂范，严格执行公务接待制度，严格落实各
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