2011年白水镇初级中学运动场改造工程
财政支出绩效报告
泸西县白水镇初级中学 2012年9月3日
泸西县白水镇初级中学 2011年足球场改造工程绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
泸西县白水镇是云南省506个重点扶持乡镇之一，位于县城东北部，距泸西县城17公里，与曲靖市师宗县彩云镇接壤，是红河州的北大门。境内海拔在1767米至2227米之间，全镇辖12个村委会，68个村民小组，国土面积约为235平方公里。全镇有汉、回、彝等13种主体民族，总人口52979人，其中农业人口49768人，占总人口的93.9%；少数民族16313人，占总人口的30.7%。白水镇初级中学始建于1971年，迄今已有40年的办学历史，是白水镇唯一一所初级中学。学校占地面积近61.1亩，学校现有教学班55个，教职工198人，学生3536人，到2015年我校学生数预计将达到3610人，教职工达到280人。现只有篮球场两块及等待建设的运动场地7006平方米空地。由于运动场地和运动设施严重不足，制约了3536名学生的全面发展。这么多师生员工全部拥挤在学校原有一个不规则操场，不足200米的煤渣跑道、早已开裂的水泥的两块篮球场、高低不平的活动区??下雨天，场地更是泥泞不堪。困难可想而知，这么简陋而破败的体育设施已经严重制约、影响了我校师生的身心发展，阻碍了我校教育教学的进一步提高，影响着我校九年义务教育的顺利实施。
多年来在各级党委、政府、教育主管部门和社会各界的关心支持下，学校培养了大批德、智、体、美、劳全面发展的学生。全校师生员工团结拼搏，教育教学质量逐年显著提高。2008年、2009年、2010年连续三年中考综合成绩荣获全县乡镇中学第一名。学校先后被评为
“县级文明学校” 、“县级文明单位” 、“州级文明单位” 、“州级文明学校” 、“云南省一级三等学校”和“云南省民族贫困地区中小学教师综合素质培训先进单位”。学校前面实施素质教育，坚持走科研兴校之路，致力于打造品牌学校，培育精品学生，已成为县内名优初级中学。目前，通过农村初级中学校舍改造工程后，学生生活用房基本达标，亟需运动场地及运动设施。为使我校九年义务教育的顺利实施、学生的全面发展，急盼上级有关部门为我校解决运动场地的建设及运动设施的配备，希望上级各级党委政府给予帮助。
（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标机阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
白水镇初级中学2011年实施老运动场整体改造工程涉及到全校3600余师生的身心健康和身心发展问题。泸西县白水镇报请县人民政府和教育局批复，同意白水镇初级中学运动场建设，符合安全、节俭、必须的原则。根据白水镇的镇情统计，按照普及九年义务教育，党中央、国务院提出的城乡教育均衡发展的要求和学校“十二五”规划纲要，运动场建成后，总面积达7006平方米，其中水泥篮球场4快（2520平方米），250米6道柏油环形跑道，在篮球场外环形跑道内南北两地，分别建设一个铅球场和一个跳高场地，解决了全校师生缺运动场地和没运动场地锻炼的困难问题，使得我校正常教育教学能顺利开展，满足了我校教育教学的需要，确保了我校九年义务教育的顺利实施。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析
项目实际总投资111.79万元。其中泸西县2010年农村中小学转
移支付资金安排80万元，其他资金31.79万元。项目单位对资金的使用和管理都严格按照合同及国家相关政策和制度严格执行，没有出现违规情况。项目投入过程中目标严格按照合同计划完成。
（二）项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析
泸西县白水镇初级中学运动场建设工程，收到泸西县2010年农村中小学中央转移支付资金80万元，其他自己（自筹资金31.79万元）已及时支付给施工方泸西县金水建筑有限责任公司，用于工程建设。
（三）项目资金管理情况
在资金的使用和管理上严格按照《云南省中小学校舍维修改造专项资金管理暂行办法》等相关文件要求，我校认真贯彻落实有关文件精神，切实加强我校农村义务教育阶段基础设施专项资金管理，扎实推进义务教育阶段努力提升办学条件改善教育教学硬件、软件工作步伐，确保政策的顺利实施。我校成立了以校长为组长、分管后勤的副校长为副组长、总务处、财务室为成员的运动场改造办公室，专项管理运动场改造项目，白水镇初级中学运动场改造项目资金实行专项资金管理制度，项目建设工程经审核后由县财政局直接拨付给施工方，实行专户管理、集中支付，确保了专项资金全部用于白水镇初级中学运动场改造工程项目建设，提高了资金使用效益，保证资金安全，保证无挤占、拉用、挪用现象。确保了运动场改造项目的顺利完成。 三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况
自2011年4月白水镇初级中学运动场改造工程建设启动以来，白水镇党委、人民政府高度重视，迅速召开专题会议研究部署，在县委、政府和教育局的领导下，成立了以镇长为组长，分管副镇长为副组长，教育、财政、项目办、集镇办、土管所、综治办、派出所、村委会等相关职能部门为成员的建设工程领导小组，全面加强对工程建设的领导。镇建设工程领导小组，在上级有关部门的指导下，组织校舍场址安全排查和校舍建筑安全排查工作组，全面完成了白水镇初级中学运动场改造工程建设选址、安全排查鉴定工作。在全面摸清白水镇初级中学校舍现状的基础上，充分考虑经济社会发展状况和教育发展水平等实际，结合中小学布局结构调整、农村学校校舍改造、标准化学校建设和校舍维修改造长效机制，有计划，分步骤地实施新建改造工程。
白水镇初级中学运动场改造工程建设由白水镇中小学校舍安全工程领导小组负责组织实施，工程项目确定后，根据上级审批的要求，认真做好校园规划、勘察设计、招标、施工、监理、资金管理等项工作。中心学校根据校园分区要求和现有房舍位置进行总体规划，依据房舍使用功用和《农村中小学校建设标准》。规划和初步设计经审核后进行施工图纸设计工作，聘请专业技术人员搞好初步设计，禁止擅自扩大建设规模，提高建设标准，增加建设内容，施工预算严格控制在批准的概算以内。
该项目于2011年8月16日组织竣工验收。 （二）项目管理情况 1、做好地勘和平整地块工作