项目可行性分析报告 第九章
序号 1 2 3. 能源名称 水 电 煤 合计 实物耗能总量 0.5*105吨/年 4.16*104kwh/年 24吨/年 综合耗能（折标煤） 15.43 16.5 192 22393 8.2节能措施
本项目在引进成套设备的考察和选择中注意选择节能型工艺和设备。
1、木材节约
回收、重复利用资源，提高木材利用率。 2、热能节约措施
对热力管道、阀门和用热设备进行保温，减少热损失。 3、节电措施
机电设备选择一律选节能产品，照明采用高效光源，提高电能利用；车间安装能源计量仪表，加强节能管理，以利车间能耗考核；尽可能的减少待机损耗。
第九章 企业组织与劳动定员
9.1企业组织与工作制度
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1、企业组织机构设置情况
2、工作制度
本项目采用日班制生产，每班8小时，全年工作日生产300天，按计件计酬。
9.2劳动定员
根据同类企业劳动定员编制情况，并考虑本项目机器设备的数量、人工操作设备定额和生产班次等实际情况，确定本工程劳动定员为60人，其中：管理人员和工程技术人员15人，生产工人45人。
主要生产人员根据生产工艺要求和生产班次进行编制，辅助车间及职能部门的定员按岗位编制。
9.3人员培训 1、人员素质要求
本项目属现代化生产工艺，工艺技术和装备水平较高，因此，机构设置要求精简、高效人员素质要求高，管理实行严格岗位责任制。因此本项目管理人员、技术人员应有高中或中专以上的文
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总经理 总经理助理 财务部技术部生产部设备部办公室采购部设计部质检部销售部 项目可行性分析报告 第九章
化程度；一般操作工在求初中文化程度，关键设备的主要操人员、主要技术人员和管理人员应有大专以上文化程度。
2、人员来源
本项目定员60人，由社会招聘解决。 3、培训计划
本项目要实现技术先进的目标，对生产和技术人员的知识的技术培训是十分重要的。人员培训计划将按照工人、管理人员和技术人员的不同要求而制定。
人员培训目的是使用操作工人熟悉生产工艺和技术，掌握生产设备的操作方法，提高他们的劳动素质、能力和劳动质量。一般操作工现场培训。
管理人员和工程技术人员应经常进行知识更新和业务培训，尽快掌握产品生产中的关键技术和现代化管理方法。
第十章 投资估算与资金筹措
10.1投资估算编制说明
1、本项目建设投资估算是根据可行性研究范围和依据有关
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规定，以及项目建设单位提供的情况进行的。
2、建设用地根据广昌县政府外商投资优惠政策定价每亩4.1万元。运输车辆未纳入项目总投资。
3、作为厂区建设地的广昌县工业园区，其园区内的水、电、路已由政府投资完成，基本可以确保到厂区边。
4、本项目固定投资不需要向银行贷款，因而建设期内不存在利息计算问题。
5、《全国统一建筑工程基础定额江西省单位估价表》（2002年）。
6、《江西省建筑安装工程费用定额》（2002年）。 7、主要设备生产厂家2010年第4季度的报价。 10.2项目投资估算
项目总投资为4000万元，其中固定资产投产1160，购地费用176万元，开办费用144，不可预测费用70万元，流动资金2450万元。
10.3项目资金筹措
项目总投资4000万元，大部资金由企业自筹解决，只有小部分流动在建成投产后通过贷款解决。
10.4主要经济技术指标
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第十一章 效益分析与评价
序号 一 1 2 3 4 5 二 6 7 8 9 10 11 12 13 14 三 15 16 17 18 19 20 21 指标 总投资情况 建设投资 流动资金 购地费用 基他开办费 办公设备 生产各要素标量 生产家具量 定员 人均工资 主料（实木）需用量 主料均价 辅料需用量 辅料均价 胶水 办公成本 收益情况 总成本费用 年销售收入 利税总额 税收总额 投资回收期 （静态、） 投资收益率 财务内部收益率 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 套/年 人 万元/年 吨/年 万元/吨 吨/套 万元/吨 吨/年 元/套 万元 万元 万元 万元 年 % % 数量 4000 1160 2450 176 144 70 1000 60 3.5 800 17 0.02 5 2.31 500 13970 15000 1030 430 6.7 15.00 16.24 备注 抚州利来实业有限公司