附表三：
中海油能源发展装备技术有限公司上海分公司 HSE记录 有条件接受或不可接受的风险、控制改进措施清单 文件编写人 序号 项目名称 孔德强 审核人 危害 戎丹 后果或 影响 风险等级 编制时间 改进措施 严格执行《用火管理制度》，要持票作业，加强巡检 严格执行“三不动火”原则，加强现场巡检 严格执行“三不动火”原则，加强现场巡检 严格执行“三不动火”原则，加强现场巡检 严格执行“三不动火”原则，加强现场巡检 严格执行《用火管理制度》，加强现场巡检 严格执行《用火管理制度》，加强现场巡检 严格执行《用火管理制度》，加强现场巡检 2015-06-12 评价 负责人 孔德强 孔德强 孔德强 孔德强 孔德强 孔德强 孔德强 孔德强 1 动火作业 无票作业、火票不合格 2 动火作业 看火人不在、看火人无上岗证 3 动火作业 动火地点、动火时间与火票上不符 4 动火作业 火票上有关措施不落实 5 动火作业 措施就动火 安全距离不足（如下水井等），没有违章作业 违章作业 违章作业 违章作业 引起爆炸 引起火灾、爆炸、3 3 3 3 3 3 3 3 6 动火作业 分析合格后超出4小时后又恢复动火 人员伤亡 7 8 引起火灾、爆炸、5米内有易燃易爆物品进行动火作业 动火作业 人员伤亡 动火作业 交底不清、管线割错 火灾、爆炸、人员伤亡 中海油能源发展装备技术有限公司上海分公司 HSE记录 有条件接受或不可接受的风险、控制改进措施清单 文件编写人 序号 项目名称 孔德强 审核人 危害 作业区没有安全围栏或明显标牌 一手拿工具、材料、一手抓梯往上爬 割下的管子或设备未吊上溜绳 高处物料堆放不平稳 余料、废料随意乱置、乱丢 垂直作业中间没有隔离设施 移动梯子放置不稳 活动架上有人去移动位置 架子和梯子过载作业 没有护手、护手距离过大 架子立杆、横杆安全距过大 戎丹 后果或 影响 进出作业区可能造成人员伤亡 人员伤亡 砸坏设备及造成人员伤亡 砸坏设备及造成人员伤亡 砸坏设备及造成人员伤亡 砸坏设备及造成人员伤亡 造成人员伤亡 造成人员伤亡 造成人员伤亡 造成人员伤亡 造成人员伤亡 风险等级 编制时间 改进措施 圈上安全栏绳（红绿旗）或者挂上明显标牌 严格执行《高处作业安全管理规定》班前会强调注意事项 严格执行《高处作业安全管理规定》班前会强调注意事项 严格执行《高处作业安全管理规定》班前会强调注意事项 严格执行《高处作业安全管理规定》班前会强调注意事项 严格执行《高处作业安全管理规定》中间应有隔离设施 严格执行《高处作业安全管理规定》梯子要有人监护 严格执行《高处作业安全管理规定》待人下来后再移动架子 严格执行《高处作业安全管理规定》停止作业 加强巡检、补上护手 加强巡检、整改使之符合架子规范 2015-06-12 评价 负责人 孔德强 孔德强 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 高处作业 高处作业 高处作业 高处作业 高处作业 高处作业 高处作业 高处作业 高处作业 高处作业 高处作业 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 孔德强 孔德强 孔德强 孔德强 孔德强 孔德强 孔德强 孔德强 孔德强 中海油能源发展装备技术有限公司上海分公司 HSE记录 有条件接受或不可接受的风险、控制改进措施清单 文件编写人 序号 项目名称 孔德强 危害 爬梯搭设间距过大 没有过载安全系数 架子拆除后恢复不及时 竹跳板未扎牢 交底不清架子不符合要求 作业人员班前饮酒 作业时思想麻痹 未办作业票 作业票上措施不到位 安全带未戴、未挂好 劳保穿戴不规范 人躺在高处架子上休息 安全带扣子 审核人 后果或 影响 造成人员坠落伤亡 架子倒塌、造成人员伤亡 架子倒塌、造成人员伤亡 造成人员坠落伤亡 架子倒塌、造成人员伤亡 造成人员伤亡 造成人员伤亡 造成人员伤亡 造成人员坠落伤亡 造成人员伤亡 造成人员坠落伤亡 造成人员伤亡 有严重锈蚀或裂缝 戎丹 风险等级 编制时间 改进措施 加强巡检、整改使之符合架子规范 加强巡检、整改使之符合架子规范 加强巡检、整改使之符合架子规范 加强巡检、整改使之符合架子规范 加强巡检、搞好项目交底 班前会强调严禁酒后上岗 班前会强调加强巡检互相提醒 严格作业票制度 措施落实方可作业 班前会强调、高级工负责督促、加强现场巡检 班前会强调、高级工负责督促、加强现场巡检 班前会强调、高级工负责督促、加强现场巡检 报废处理 2015-06-12 评价 负责人 孔德强 孔德强 孔德强 孔德强 孔德强 孔德强 孔德强 孔德强 孔德强 孔德强 孔德强 孔德强 孔德强 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 高处作业 高处作业 高处作业 高处作业 高处作业 高处作业 高处作业 高处作业 高处作业 高处作业 高处作业 高处作业 安全带 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 中海油能源发展装备技术有限公司上海分公司 HSE记录 有条件接受或不可接受的风险、控制改进措施清单 文件编写人 序号 项目名称 孔德强 危害 安全带扣子保险销 尼龙带 制动系统 方向系统 操作步骤是否规范； 审核人 戎丹 后果或影响 不灵活或失灵 损坏或老化 刹车分泵、刹车片、轮鼓失效 方向盘、转向球头失效 误操作，引起设备、人身事故 无防护装置下使用圆盘砂轮机。 电源线破损、漏电保护器损坏，造成触电事故 损坏装置内设备，产生火花引发燃爆事故 起吊力不足或负重打滑造成设备损坏或人身伤害 电源线破损、插头插座损坏，造成触电事故。 碎片崩出伤人。 触电 物品坠落 风险等级 编制时间 改进措施 修复,不能修复作报 废处理 报废处理 针对具体部件进行修理（送专业修理厂） 针对具体部件进行修理（送专业修理厂） 按规定的操作规程操作； 检查砂轮防护装置，要求操作者仔细参照使用说明书。 保护好电源线,及时检查电线及漏电保护器是否完好 施工中必须严格按规定就近、使用夹子搭接地线 修理或更换 开机前检查电源线、插头插座是否好用完好 皮管活接口一定要扎紧，空气压力要在0.7MPa以下； 使用前仔细检查确认漏电开关完好性 使用前检查，确认完好 2015-06-12 评价 负责人 孔德强 孔德强 孔德强 孔德强 孔德强 孔德强 孔德强 孔德强 孔德强 孔德强 孔德强 孔德强 孔德强 33 34 35 36 37 安全带 安全带 叉车 叉车 汽车吊 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 38 角向砂轮机 砂轮防护装置。 39 40 41 42 43 44 45 直流焊机 直流焊机 手拉葫芦 试压泵 风动扳手 卷扬机 卷扬机 电源线、漏电保护器是否完好 在装置内施工有无乱搭地线 起吊力和链轮自锁性能 电源线、插头插座是否完好 检查套筒是否有裂纹； 检查所有电源是否装有漏电保护开关肯性能良好 检查刹车是否完好 46 卷扬机 检查是否过载操作 过载，使钢丝绳断裂 3 按额定载荷操作 孔德强