重要工序和特殊过程管理规范
（ISO9001：2015）
1
范围
本标准规定了重要过程和特殊过程的控制内容和管理要求。 本标准适用于产品重要过程和特殊过程控制的管理。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
IS09000 质量管理体系 基础和术语 无损检测管理规定 员工奖惩管理规定 3 术语和定义
IS0 9000中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1重要过程
过程质量特性对产品的性能、寿命、可靠性和经济性有重大影响的过程。 3.2特殊过程
过程的加工质量不易或不能经济地进行验证，仅在使用后才能暴露出来的过程。 4 管理职能 4.1 技术工程部
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公司重要过程和特殊过程的归口管理部门，负责依据产品质量特性及重要度分级和重要过程、特殊过程的确定原则，在产品工艺方案中确定产品重要过程、特殊过程明细；负责编制重要过程、特殊过程的工艺文件。 4.2 人力资源部
负责组织对重要过程、特殊过程人员的岗位培训，确保在岗人员资格。 4.3 质量管理部
根据重要过程和特殊过程明细和图纸等设计技术文件、工艺文件、技术和管理标准，编制重要过程和特殊过程的检验文件和质量记录，做好质量控制工作，并对特殊过程实施过程参数监控；对重要过程和特殊过程的过程实施监督、检查和考核；监督、检查重要过程和特殊过程的测量能力，促进提高检测技术水平。
4.4 计量理化检测中心
负责生产现场计量器具、检验和试验设备、仪器仪表、特殊工艺装备、工具的检定或校准工作。 4.5 分厂
负责制定本分厂重要过程和特殊过程的管理办法，根据重要过程和特殊过程明细，对其实施有效控制和管理，保证产品制造质量。 5 管理内容与要求
5.1 重要过程和特殊过程控制的管理流程
流程见附录A。
5.2 重要过程和特殊过程的确定原则
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5.2.1 重要过程的确定原则
5.2.1.1 对行车安全有直接影响的过程。 5.2.1.2 对产品功能、使用可靠性有影响的过程。
5.2.1.3 产品质量特性重要度为A级特性（型式试验的项目除外）所在的过程。 5.2.1.4 产品关键件所在的过程。
5.2.1.5 加工精度高、难度大，工艺较复杂的过程。
5.2.1.6 加工周期长，原材料昂贵，一旦出现质量问题将造成严重损失的过程。 5.2.2 特殊过程的确定原则和确定范围 5.2.2.1 确定原则 具体包括：
a）根据过程对产品质量的影响程度和重要性确定； b）根据特殊过程定义确定。 5.2.2.2 确定范围
结合公司产品情况，确定下列过程为特殊过程控制范围： a）焊接过程； b）热处理过程； c）涂装、粘结过程； d）探伤。
5.3 重要过程和特殊过程的管理要求
5.3.1 技术工程部根据重要过程和特殊过程确定原则、范围和产品的特性，在
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