所属业务类别 监督检查者 解释权归属 废止说明 制定目的 制定依据 适用范围 约束对象 制度茂名石化工程建设施工各阶段 质量控制点管理办法 名称 制度制度JMMSH- / 编号 文号 制度主办2 工程项目经理部 版本 部门 会签工程项目经理部施工管工程建设/工程质量管理 部门 理部 工程项目经理部质量管审核办公室/法律事务部 理部 部门 企业管理部 签发工程项目经理部 2012年6月12日 日期 原《茂名石化工程建设施生效工各阶段质量控制点管2012年6月13日 日期 理规定》同时废止 规范公司工程建设施工各阶段质量控制，全面推行隐蔽工程、材料、设备和工序等关键节点的报检与确认的管理，有效提升工程建设质量。 规范公司工程建设施工各阶段质量控制点管理的需要 公司工程建设管理部门（单位）、各参建单位 公司工程建设施工各阶段质量控制点管理 业务/ 类别 所属/ 层级 企业制度—执行类
涉及的相关制度 /
1 基本要求
1.1茂名石化工程建设质量管理坚持“质量第一和质量永远领先一步”的宗旨，严格执行工程建设程序、标准和规范。以人为本，精细化科学管理、持续改进、追求卓越，树立良好的茂名石化工程建设整体形象，持续提升茂名石化工程建设质量管理水平，建设具有国际一流质量的工程项目。
1.2茂名石化工程建设质量管理工作应满足工程建设的过程控制、全员参与、完善体系、持续改进、落实责任、服务用户的要求，提供满足合同要求的产品和服务。
1.3工程质量管理目标：工程质量合格率100%，工程建设项目一次投料试车（投用）成功。 1.4工程质量管理包括：工程建设项目质量管理、工程质量检查、抽查与监督、工程质量事故处理等。 2 职责
2.1工程项目经理部质量管理部是公司工程建设项目质量管理和控制的归口管理部门，负责制定、修订本办法并监督检查执行情况。负责A级质量控制点的检查和确认。
2.2监理单位负责工程建设现场质量管理与控制，负责A、B级质量控制点的检查和确认。 2.3施工单位（EPC）根据工程进展情况，负责组织对C级质量控制点的检查确认和对A、B级质量控制点的报检（监）。
3 管理内容和方法 3.1 质量控制点的设定
3.1.1中国石化工程质量监督总站茂名石化分站负责统一编制工序A、B级质量控制点（见附表1），各施工、EPC、监理等参建单位在编制质量检验计划、质量创优计划、施工技术方案、监理实施细则等有关质量控制点设置的内容时，要以质量监督机构编制的工序质量控制点为依据，根据工程项目的内容有针对性的进行选用，但不得随意减少或降低工序的质量控制程度，当工序特殊需要设置的质量控制点超出质量监督站编制的质量控制点的范围时，应认真按需要进行设置并及时报工程质量监督机构的确认。C级质量控制点由施工单位自行编制，监理单位确认。
3.2.质量控制点的检查与确认
3.2.1 A级为重要质量控制点（质量监督停监点），是确保工程质量的关键。由茂名石化工
程项目经理部质量管理部、质量监督机构、监理公司、EPC、施工单位等共同检查。 3.2.2 B级为较重要的质量控制点，由监理公司、EPC、施工单位共同检查。茂名石化工程项目经理部质量管理部、质量监督站选择性参加。
3.2.3 C级为施工分承包方的全过程质量控制点。由施工单位的质检部门进行检查。 3.2.4 参加质量控制点检查的全体人员，当确认控制点为合格时，应及时在施工单位所提供的有关表格中签名确认，检查不合格时不得签字，责任单位应按要求认真整改后重新报检。 3.2.5 对每一个控制等级，施工单位都必须严格检查，并提供有关施工记录和检验试验报告等质量控制资料。
3.2.6 对A、B级控制点的检查，必须在施工单位的质检部门检查合格后进行。
3.2.7 工序质量控制所记录的有关资料，由施工单位妥善保管，并将其列入交工技术文件移交。
3.3 质量控制点的报验
3.3.1在施工过程中，施工单位在达到质量控制点时，必须提前向有关部门（单位）提出报验，其中A级质量控制点（质量监督停监点）必须提前24小时书面向茂名石化工程项目经理部质量管理部（石油化工工程质量监督总站茂名石化分站）提出报检。 3.4 质量控制点的考核
3.4.1 施工单位在工序达到质量控制点时，不按规定提出报验，私自进入下一道工序施工，除责成整改外，将对施工单位进行处罚。
3.4.2 在A、B级质量控制点检查中，发现施工单位的质量检验部门没按规定组织自检且合格，将对施工单位进行处罚。
3.4.3 工序达到质量控制点时，施工单位不按规定提出报验，私自进入下一道工序施工，监理单位未能及时发现或发现后未能采取有效措施给予制止，将对监理单位进行处罚。
4 检查与考核
工程项目经理部质量管理部负责对本办法的执行情况进行检查和考核。
5 相关记录
工程质量控制点报验单
6 附加说明
本规定起草人：梁树标