上实地产板块
部门名称：工程部
总部部门二○○六年平衡计分卡年度工作计划
部门负责人：郭伟民
制表人：
联系电话：
（机密）
制表日期： 年 月 日
指标类型 指标名称 权重 指标说明 阶段目标和完成标准 根据经审定的年度总预算列出季度预① 部门费用控制率 5% 部门实际发生费用/部门预算费用 算，确保季度预算目标实现，以此来保证年度预算的实现 工作内容和措施 ① 根据年度工作计划确定年度总预算指标在总预算范围内安排费用开支计划 ② 每季度进行费用支出汇总平衡，确保费用支出在总预算范围内 ① 加强部门员工日常教育，增强部门员工服务意识； ② 经常听取各部门和下属公司的反馈意见，不断改进工作 ① 与政府部门建立通畅的沟通渠道并保持融洽的业务关 执行人 资源需求 影响因素分析 备注 财务 维度 ② 相关单位满意度 5% 地产板块其他各部门和下属公司对工程部各项工作的满意度 ① 满意度调查得分在80分以上 客户 维度 ③ 相关政府部门关系 5% 相关政府部门关系是否协调融洽 保证工程正常开展 系； ② 掌握相关政府政策和工作流程手续，快速、有效地保证工程工作正常、有序地开展 ① 根据部门内人员的分工，安排不同人员编制工程不同类 ① 制度和流程（包括工程职能领域的各项制度、流程，和工程部内部管理的④ 制度和流程建设 10% 各项制度、流程）建立与完善的及时性和完备性； ② 制度和流程执行的严格性 ① 按照地产板块统一布置，在6月底以前完成所有制度和流程的建设； ② 严格执行本部门内各项管理制度； ③ 严格检查下属公司的工程管理制度执行情况，并严格考核和评分 别的管理制度和流程； ② 建立健全工程管理制度流程； ③ 建立健全技术管理制度流程； ④ 建立健全工程内务管理制度； ⑤ 在部门内开展规章制度教育； ⑥ 对部门内违反规章制度的情况严格考核； ⑦ 按照绩效管理制度和评分标准，严格考核评分 内部 运营 维度 ① 工程部组织架构、定岗定编工作的科⑤ 组织体系建设 10% 学性、合理性； ② 对下属公司组织体系建设的指导工作的建设性、合理性 ① 在6月30日前保质保量完成工程部的部门架构、定岗定编定员工作； ② 在6月30日前配合相关部门指导下属公司建立合理的工程管理组织架构和人员配置 ① 分析工程部人员状况和业务发展需求，以及板块整合后的工作特点； ② 结合定岗定编的规律和工作实际要求，制定定岗定编方案，协助编制员工的岗位说明书； ③ 按照相关规定，与各下属公司协商，指导其制定工程管理机构、人员配置方案 ① 工程项目计划制定是否符合项目整体开发计划 ② 监督项目公司计划落实的及时性及调⑥ 工程项目监控、指导 25% 整的合理性 ③ 工程质量检查和监控的及时性，是否能完成既定质量目标 ④ 监控项目公司保证安全、文明施工 ① 信息掌握及时准确 ② 服务做到高效到位 ① 根据职责范围及制度流程与项目公司建立顺畅的信息沟通渠道 ② 以部门的全部资源做好项目的配合服务工作 ③ 协助项目公司顺利推进项目建设 上实地产板块总部部门二○○六年平衡计分卡 第 1 页
① 市政工程的规划方案合理性经济性 ② 市政工程进度：重大时间节点控制； ⑦ 市政工程的规划和实施 20% ③ 市政工程安全管理：要求达到“三无”； 根据确定的目标完成各项市政工程的建④ 市政工程质量管理：要求无重大返工、设 有工程例会制度、达到国家质量标准、工程档案齐全 ① “四新”技术的掌握和应用 ② 对设计方案修改意见的合理性 ⑧ 技术管理 5% ③ 对施工工艺指导的经济性及合理性 ④ 对项目公司负责开展的工程提供技术支持 ⑨ 上级下达的重点工作目标任务 ① 按时完成上级下达的重点目标任务； ② 任务完成的质量 ① 结合具体工作内容制定目标要求； ② 按时、高质量完成任务 ① 年内完成一项“四新”应用成果 ② 年内完成一篇新技术开发论文 ① 储备技术专业人才，建立各类新应用技术信息收集应用体系； ② 参与重大施工方案专家评审； ③ 了解掌握所有项目的开发特点及要求，及时提出技术建议和应用措施 按照板块的要求和部署，及时保质保量完成任务 ① 将地产板块组织的各项培训通知及时下发部门员工，要① 按照地产板块人力资源部的要求，参加板块组织的各项培训，培训参加率① 工程部内部员工培训计划完成率； ⑩ 部门建设 10% ② 工程部内部管理质量； ③ 工程部的档案及部门台帐建设的质量； ④ 工程部员工的满意度 90%以上； ② 开展部门内的各种日常培训，促进部门员工能力的不断提升； ③ 内部管理规范、全面； ④ 确保部门内员工的低流失率，保证员工士气 ⑤ 年内建立及完善工程档案管理体系 求部门员工准时参加，并保证学习的质量； ② 加强对部门员工的教育，鼓励自学，并利用日常的机会进行日常培训； ③ 按时召开部门例会；按时完成部门考核工作；建立健全部门档案管理系统，及时收缴，归档； ④ 创建部门内良好的团队氛围和工作环境，保持部门人心稳定 ⑤ 按照制度规定检查监督项目公司工程档案的管理落实情况； ⑥ 按公司统一要求，确定专人负责部门档案的归档管理工作，做到及时全面 ① 工程部员工的读书心得和读书论文上? 读书活动 5% 交的及时性； ② 工程部员工的读书心得和读书论文的内容与格式，与有关要求的符合程度 ① 读书论文和读书心得上交及时； ② 读书论文和读书心得符合要求 ① 按照地产板块人力资源部的要求，组织部门员工开展读书活动，在规定的上交时间前提醒员工； ② 对员工提交的读书心得提前进行检查，对不符合内容与格式的，要求加工或重写 ① 储备工程技术人员； ② 及时巡查，收集项目信息； ③ 掌握技术，推进项目顺利实施； ④ 完善工程管理 学习 成长 维度 填写说明：1、本工作计划的目的，是将BSC指标与具体的工作相结合，通过有针对性的工作计划保证BSC指标的落实；2、本表格中的指标是根据平衡计分卡四个维度的管理原则，从财务、客户、运营和学习成长角度全面衡量评估部门的业绩；3、“指标说明”指的是相应指标的计算公式（定量指标）或工作内容概述（定性指标），当指标包含多项工作内容概述时，需对每项工作内容概述分别描述其“阶段目标和完成标准”以及“工作内容和措施”（例如“人力资源管理体系建设的质量”包括“人力资源规划建设的质量和及时性”、“人力资源管理研究和专题会议的组织”、“人事档案管理的完备性、安全性”三项工作内容概述，所以需要对“人力资源规划建设的质量和及时性”、“人力资源管理研究和专题会议的组织”和“人事档案管理的完备性、安全性”分别描述其工作目标、完成标准以及工作内容和措施；4、“资源需求”指完成该项工作所需要的人力、物力和财务预算额；5、“影响因素分析”指影响该项工作的主要因素和风险的分析，并指出应对不确定因素和风险的措施；6、如果有某些计划工作，无法找到对应的指标，则另外附表说明；7、“阶段目标和完成标准”一栏中填写的“完成标准”应该具体，易于衡量； 8、“工作内容和措施”中只需反映工作重点和特点，无需描写工作细节（工作细节将在专项计划中反映）；9、请完成此表后，在3月22日前交与新华信项目组（33楼，电话53858850-172）。
部门负责人签字： 签字日期： 年 月 日
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