资产采购岗廉政风险防控流程图
工作流程 风险点 防范措施 每年4月底左右，布置未来3年设备购置项目财政滚动专项工作 1. 严格按照《政府采购法》《政府采购法实施条例》《中央行政单位通用办公设备家具配置标准》《中央预算单位2015-2016年政部门根据自身业务特点，进行设备购置申报 1. 使用部门超规格申报设备 2. 使用部门与供货商联手采购 部门领导签字 3. 使用部门购置过多设备，导致闲置浪费 分管领导签字 府集中采购目录及标准》《“中心”政府采购管理办法》（聋康发【2016】67号）《“中心”固定资产管理办法》（聋康发【2016】64号）对“中心”资产购置进行监管，防止超规格超标配备资产。 分类汇总“中心”未来3年设备购置项目计划 2. 要求使用部门申报进口设备时，必须提供能满足使用需求，3家不同品牌型号设备，防止使用部门与供应商勾结，保证财政资金报“中心”政府采购领导小组和“中心”主任办公会审批 根据决议，填写项目申报书，报中国残联 财政部批复 “中心”年度采购计划 项目管理应有计划组织实施 财政资金使用应按照计划执行，实行预算采购制度，防止突击花费、无计划花费 进口设备 政府采购目录设备 专家论证 批量集中采填报进口设备申请表 购、网上竞价、协议供货 1. 供应商提供不合格产品 中国残联审批 签订合同 签订合同 2. 供应商产品价格过高 3. 供应商提供礼金、礼品等回扣 4. 采购不符合国家政府采购要求 财政部审办理固定公开招标 单一来源 签订合同 办理固定资产手续 资产手续 办理固定资产手续 非政府采购目录设备 1. 进口设备专家论证能有效减少设备的过度配备，有效提高设备使用效率。 重大经济事项，必须集体决议 的使用。 3. 要求使用部门对申报购置的资产进行评估。写明资产购置后的效果分析，防止设备闲置、浪费。 “中心”重大经济事项由集体决议产生，防止专断专权。 至少三家比价采购 2. 采取公开招标、集中批量采购、网上竞价、协议供货等国家规定的采购方式，能够有效的规避不合格产品、产品价格过高。 3. 设备购置操作人员不参与设备验收，验收时由使用部门、资产管理员和“中心”库管人员共同验收，能够有效防止供应商提供礼金、礼品等回扣现象 4. 签订购置合同，办理固定资产手续能够有效加强国有资产的监管，防止国有资产流失。