工程部检查控制要点： 1）材料进场检验单 2）计量检查
3）工程部协助项目技术负责人对操作班组进行技术交底 项目检查控制要点：
1） 项目技术负责人对操作班组进行技术交底 2） 对材料进行进场质量控制 B、依据程序文件对模板检查控制要点 工程部检查控制要点： 1）是否按施工方案进行施工
2）检查现场模板及其支架整体刚度稳定性 项目部检查控制要点
1）检查现场模板及其支架整体刚度稳定性 2）检查轴线尺寸、构件几何尺寸
3）检查现场模板标高、轴线尺寸、构件几何尺寸、垂直度、平整度全数检查
C、 依据程序文件对钢筋工程检查控制要点
工程部检查控制要点 1）检查质保书；
2）检查现场应具备相应的规范和标准； 3）抽查钢筋制作尺寸； 4）对制作绑扎进行抽查。
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项目部检查控制要点
1）检查质保书；
2）检查现场应具备相应的规范和标准； 3）抽查钢筋制作尺寸； 4）对制作绑扎进行抽查；
5）对钢筋制作绑扎的几何尺寸和受力钢筋的位置、保护层全数检查；
6）做好相应记录。
D、依据程序文件对混凝土工程的检查要点
工程部检查要点： 1）混凝土配合比；
2）材料的检验单及试验报告； 3）混凝土成品外观检查；
4）检查技术交底情况，根据配合比检查混凝土计量和混凝土塌落度；
5）检查混凝土试块留置情况和混凝土养护记录 项目部检查要点
1）混凝土配合比材料的检验单及试验报告； 2）混凝土成品外观检查；
3）检查混凝土试块留置情况和混凝土养护记录； 4）随时控制混凝土计量和混凝土塌落度检查； 5）按技术复核内容进行检查；
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4.17.5特殊过程的控制：
项目经理根据特殊过程的需要，配备符合要求的各种施工设备。检验测量设备。检验、测量设备经鉴定，必须满足其精度要求。严格控制从事特殊过程操作、验证人员资格，必须经公司资格确认后方可持证上岗。
本工程地下防水工程、钢筋焊接属于特殊过程。由施工员负责进行连续监控，对上岗的操作工人按规范要求进行试焊，焊接合格后进行技艺评定，确定监控参数。填写《防水工程施工过程监控检查记录》及《钢筋焊接施工过程监控检查记录》。
4.17.6人员素质控制
项目经理负责对项目全体人员在开工前进行一次岗位培训，明确职责、质量目标及公司的质量方针并做记录。
质量策划会议后，确定项目班子组成人员，并由人力资源部确认，总工审核，总经理批准。
项目部根据施工组织设计用工计划，在公司合格劳务分承包范围内选择合适的劳务工队伍，具体执行《劳务工分包控制程序》。特殊工种必须持证上岗。
4.17.7项目技术负责人应在上述条件都符合要求的情况下，组织小面积样板示范，经质检员检验合格后正式施工。在施工全过程中，项目施工员应按照规程要求，对施工中各种技术参数、操作情况进行连续监控，做好监控记录。按层由质检员进行全数检查。由质检员监督过程的实施，在监督记录上签字确认。
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4.17.8分部工程验收：工程施工全过程分阶段进行验收，各分部工程由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和技术质量负责人等进行验收；地基与基础工程、主体结构分部的勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人五方单位进行验收，合格后进行下道工序的施工。
4.17.9回访保修：本工程项目经理为回访维修的第一责任人，负责工程施工期间的产品保护，凡因施工造成的产品破坏均应由责任者赔偿。本工程交付发包方使用后，从交付日算起，执行《建设工程质量管理条例》中的有关规定，在规定的时间内，由项目经理按照保修范围的有关规定及业主要求的服务项目，签定保修服务协议。工程回访后，凡属于承包方在施工时造成的质量问题，均由承包方解决，而发包方要求维修的，由承包方协助解决，费用由发包方承担。在回访期间进行修理后的工程，应由发包方签字确认，直到用户满意。 4.18生产服务提供过程的确认
本工程特殊过程为地下防水工程、钢筋焊接工程，由项目技术负责人编制特殊过程施工方案或作业指导书，并进行技术交底，对机械和检测设备及作业人员的资格进行鉴定、认可，需要时还包括对材料性能与作业环境要求，确立合理的工艺参数进行适当的监控。 4.19标识和可追溯性(7.5.3)
对隐蔽工程、分部分项工程施工日志等内容按《建筑工程施工验收及技术资料编制指南》的要求进行记录，本工程合同中未规定产品的可追溯性，故未规定控制内容。
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4.20顾客财产(7.5.4)
项目部材料员负责顾客提供物资控制的实施，顾客提供的图纸、文件、图样等由资料员按《文件控制程序》执行。 4.21产品防护(7.5.5)
（1）成品保护是指工程竣工和施工过程中， 防止对已完成的工程或部位的损坏而采取的措施， 它是工程质量管理的重要环节。
交接清楚、责任明确、管理到位。提高成品质量保护意识，以合同、协议等形式明确各工种对上道工序质量的保护责任及本工序工程的防护，提高产品保护的责任心；材料质量应符合标准或合同的规定， 并有出厂合格证书，材料进场要进行验收，材料堆放、 保管及运输应有防止损坏的措施、保证合格材料用于工程。
（2）成品保护措施：由质检员具体负责并按照措施进行监督。 A、地面与楼面工程
①、地面施工时，应避免损坏门框、墙面。 防止压、砸已完地坪及墙面。保护好水暖立管、电线盒等。 施工时保护好地漏，出水口等部位的临时堵口， 以免灌入砂浆、石子、等造成的堵塞。 ②、地面湿作业时， 应防止污水渗漏造成外墙饰面及下层的墙面、顶棚的污染。
③、禁止在已完地面上拌和砂浆，揉制油灰， 调制油漆等。防止地面污染受损。
④、要求养护的地面应保证有足够的养护期， 达到设计强度后方可上人。地面完成后要加以覆盖， 防止色浆、油灰、油漆等的污染，
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