27成品出货检验程序 - 图文

***有限公司 *** Engines CO., Ltd 文件名称 成品出货检验控制程序 第 1 页 共 8 页 文件编号 **-QP-27 版本/版次 发出部门 B/0 生效日期 页 次 品质部 2017年12月01日 文件会签 会签部门 会签人/日期 分发号 01 部门会签 会签人/日期 分发号 07 总 经 理 工 程 部 管理者代表 02 品 质 部 08 业 务 部 03 厂务部/制一课 09 采 购 部 04 厂务部/制二课 10 管理/人力资源部 05 厂务部/制三课 11 仓 库 主题词 文 件 控 制 编 制 审 核 06 批 准 生效日期 12 2017 年 12 月 01 日 发 放 □总经理 □管理者代表 □业务部 □采购部 □管理/人力资源部 □仓库 □工程部 □品质部 □厂务部/制一课 □厂务部/制二课 □厂务部/制三课 □其他 ； □车间 □仓库 □部门办公室 □公告栏 □其它 张 贴 □张贴时间： ***有限公司 *** Engines CO., Ltd 文件名称 成品出货检验控制程序 第 2 页 共 8 页 文件编号 **-QP-27 版本/版次 发出部门 B/0 生效日期 页 次 品质部 2017年12月01日 序号 修改日期 修改内容 版本 页数 修订者 备 注 a. ISO9001:2008版本换版ISO9001:2015版本， b.文件会签、张贴。 1 2017.12.01 整版修订 B/0 6页 ***有限公司 *** Engines CO., Ltd 文件名称 成品出货检验控制程序 第 3 页 共 8 页 文件编号 **-QP-27 版本/版次 发出部门 B/0 生效日期 页 次 品质部 2017年12月01日 1.0目的 规范公司所有产品的检验过程，以确保产品的结构性能和外观性能满足产品的标准。 2.0范围 本公司所有产品出货检验皆适用之。 3.0定义 3.1成品检验：制造课生产出来的成品入库前的检验作业。目前DC车间为品检全检成品马达，检验完成后确认外观、标识等信息合格后可直接入库。AC车间为线上全检，成品入库前品管须抽样检查。 3.2出货检验：产品出货前的最终确认检查。 4.0职责 4.1 FQC及OQC检查员按照本文件进行检查工作。 4.2 品质组长负责检查FQC及OQC的日常工作及培训工作。 4.3 工程部及品质部负责品质问题的分析、跟踪及品质异常的处理。 4.4如有重大品质问题或异常情况出现,品质组长应向品质部主管报告,由品质主管作出决策。 5.0检验规定 5.1抽样计划: 执行国标GB2828.1-2003， MIL-STD-105E II级抽样方案，Maj. AQL=0.65，Min. AQL=1.5。 5.2品质特性 品质特性分为一般特性与特殊特性。 5.2.1 一般特性。 符合下列条件之一者，属一般特性。 ①检验工作容易者，如外观特性； ②品质特性对产品品质有直接而重要的影响者； ③品质特性变异大者； 5.2.2特殊特性。 符合下列条件之一者，属特殊特性： ①检验工作复杂、费时或费用高者； ②品质特性可由其他特性的检验参考判断者； ③品质特性变异者； ④破坏性实验； 5.3检验水准 ***有限公司 *** Engines CO., Ltd 文件名称 成品出货检验控制程序 第 4 页 共 8 页 文件编号 **-QP-27 版本/版次 发出部门 B/0 生效日期 页 次 品质部 2017年12月01日 5.3.1一般特性AQL MIC-STD-105正常单次抽样一般Ⅱ级水准； 5.3.2特殊特性采用AQL MIC-STD-105正常单次抽样特殊加严检验。 5.4缺陷等级 抽样检验中、发现的不符合品质标准的状况，称为缺陷，其等级有下列三种： 5.4.1致命缺陷（CR）。 能或可能危害制品的使用者、携带者的生命或财产安全的缺陷，称为致命缺陷，又称严重 缺陷，用CR表示； 5.4.2主要缺陷（MA） 不能达到制品的使用目的的缺陷，称为主要缺陷或重缺陷，用 MA表示； 5.4.3次要缺陷（MI）。 并不影响制品使用目的的缺陷，称为次要缺陷或轻微缺陷，用MI表示。 5.5允收水准（AQL） 本公司对最终检验缺陷登记允收水准规定如下： 5.5.1 CR缺陷，AQL=0 5.5.2 MA缺陷，AQL=1% 5.5.3 MI缺陷，AQL=2.5% 5.6检验依据 依据下列一项或多项： ① 技术文件； ② 有关检验规范； ③ 国际、国家标准； ④ 行业标准或协会标准（如TEV、UL、CCEE等）； ⑤ 客户要求； ⑥ 历史档案； ⑦ 比照样品； ⑧ 其他技术、品质文件。 6.0作业程序 6.1 成品检验 6.1.1生产批送检 6.1.1.1制造课在生产过程中，每累计一定数量的半成品、成品时，应将其作为一个交验批（如一栈板）放到待检区，并由品管部FQC检验。 6.1.1.2品管部FQC人员，依据抽样规定进行抽样检验，并填写“成品检验记录”。 6.1.2接收入库 6.1.2.1 FQC判定合格（允收）的产品（半成品、成品），在其外包装的标签上贴上“合格”标签，并签名。 ***有限公司 *** Engines CO., Ltd 文件名称 成品出货检验控制程序 第 5 页 共 8 页 文件编号 **-QP-27 版本/版次 发出部门 B/0 生效日期 页 次 品质部 2017年12月01日 6.1.2.2在制造课组长填写“入库单”经品管人员签名后，将合格产品送往相应的仓库办理入库手续。 6.1.3拒收重检 6.1.3.1经FQC判定为不合格（拒收）的制品，填写?品质异常通知单?呈品管主管审核； 6.1.3.2经品管主管审核为不合格的制品，由FQC在其处包装的标签上贴上“不合格”标签，并签名； 6.1.3.3不合格品由制造单位根据不合格原因安排重检，进行挑选、加工、返修作业； 6.1.3.4重检作业完成后，制造单位重新交验该批制品，由FQC进行复检； 6.1.3.5重新送验时，制造单位应将重检数量、重检发现的不良数、改善对策填入“品质异常通知单”，并将单随物料送检。 6.1.4特采入库 6.1.4.1对FQC判定不合格（拒收）的制品，制造或生管单位因下列情形可申请特采： ① 缺陷轻微，对品质特性妨碍极小； ② 下道工序或出货急需该批制品； ③ 经下道工序简单挑选或修复后可使用； ④ 其它特殊情况。 6.1.4.2经品管部经理复核，可以维持不合格判定改判特采（让步接收）。 6.1.4.3特采后，制品依合格品流程入库，但由FQC在标签上注明特采及特采原因。 6.1.4.4特采物料的后续处理方式 ① 让步接收予以使用； ② 经挑选后使用； ③ 经加工修复后使用。 6.2 出货检验 6.2.1成品出货检验的通知： 6.2.1.1 生产部生产完成后，成品经检验合格后入库，业务依客户出货交期开出【送货单】。 6.2.2 成品的检验和试验的实施： 6.2.2.1 OQC（QA）接到【送货单】后，按《成品检验规范》和《AQL抽样检验计划》进行抽样，依据零件检验指导书、样板、图纸、承认书等进行检验和试验工作并做好检验记录，检验结果应填入【成品/出货检验报告】中， 6.2.2.2 对检验合格品，OQC应按《标识和可追溯性控制程序》规定在产品上贴上合格标签。并签字并通知仓库发货。 6.2.2.3 当成品检验不合格时,OQC在该批产品的适当位置贴红色不合格标签，并发出【品质异常处理单】经品质主管确认，品质主管确认后给出处理意见，并告知产线主管